开远市发展和改革局2023年部门预算编制说明

开远市发展和改革局2023年部门预算

编制说明

开远市发展和改革局2023年部门预算公开目录

第一部分 开远市发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。     

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科（军民融合科）。

所属单位3个，分别是：

1.开远市项目服务中心；

2.开远市能源安全技术中心；

3.开远市粮食质量监测站。

（三）重点工作概述

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大及十九届历次全会精神，贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实好市委、市政府的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快服务和融入新发展格局，坚持从供需两侧发力，坚持以改革创新为根本动力，统筹推进疫情防控和经济社会发展，保持经济社会平稳健康发展，推动高质量发展不断取得新进展。主要做好以下几方面工作：

1.深入学习贯彻党的二十大精神。

2.全力以赴促进经济平稳健康发展。

3.千方百计稳住投资这个“压舱石”。

4.持续推进现代产业体系建设。

5.夯实能源发展基础，推动建成全省综合能源服务基地。

6.抓实生态文明建设，建设“生态宜居”美丽开远。

7.坚定不移做好保障和改善民生工作。

8.筑牢安全发展底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入44,086,033.86元，其中：一般公共预算44,086,033.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,347,652.19元，降低5.06%，主要原因分析：本年度卫生健康支出和住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入44,086,033.86元，其中:本年收入44,086,033.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,086,033.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,347,652.19元，降低5.06%，主要原因分析：本年度卫生健康支出和住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出44,086,033.86元。财政拨款安排支出44,086,033.86元，其中：基本支出10,812,393.86元，与上年对比增加358,707.81元，主要原因分析：增加了人员经费和公用经费；项目支出33,273,640.00元，与上年对比减少2,706,360.00元，主要原因分析：本年度减少了项目资金安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401行政运行2023年预算数为7,235,684.35元，其中：工资福利支出6,354,600.39元，商品和服务支出为881,083.96元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2010406社会事业发展规划2023年预算数为30,800,000.00元，主要用于保障本级项目顺利实施，完成项目绩效目标。

3.2080501行政单位离退休2023年预算数为194,696.8元，主要用于行政退休人员公用经费。

4.2080502事业单位离退休2023年预算数为1,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为952,892.70元，主要用于2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为164,556.18元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

7.2101101行政单位医疗2023年预算数为331,282.66元，主要用于行政单位医疗支出。

8.2101102（事业单位医疗）2023年预算数为159,058.51元，主要用于事业单位医疗支出。

9.2101103公务员医疗补助2023年预算数为363,844.44元，主要用于公务员医疗补助的经费支出。

10.2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为17,866.74元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.2210201住房公积金2023年预算数为762,693.52元，主要用于住房公积金支出。

12.2220101行政运行2023年预算数为628,617.96元，其中：工资福利支出574,862.96元，商品和服务支出为53,755.00元。主要用于保障粮食管理工作正常运转的经费支出。

13.2220105信息统计2023年预算数为50,000.00元，主要用于保障粮食信息统计工作正常运转的经费支出。

14.2220112粮食财务挂账利息补贴2023年预算数为130,000.00元，主要用于保障我市国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离挂账支出。

15.2220115粮食风险基金2023年预算数为2,293,640.00元，主要用于保障我市粮食市场供应，保持粮食市场价格基本稳定，维护正常的社会秩序和社会稳定，保障国家粮食安全的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资支出2,220,660.00元，其中基本支出2,220,660.00元；

2.30102津贴补贴支出2,149,390.68元，其中基本支2,149,390.68元；

3.30103奖金支出1,799,554.92元，其中基本支出1,799,554.92元；

4.30107绩效工资支出746,042.00元，其中基本支出746,042.00元；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出952,892.70元，其中基本支出952,892.70元；

6.30109职业年金缴费支出164,556.18元，其中基本支出164,556.18元；

7.30110职工基本医疗保险缴费支出473,601.17元，其中基本支出473,601.17元；

8.30111公务员医疗补助缴费支出363,844.44元，其中基本支出363,844.44元；

9.30112其他社会保障缴费支出31,682.49元，其中基本支出31,682.49元；

10.30113住房公积金支出762,693.52元，其中基本支出76,2693.52元；

11.30201办公费支出291,900.00元，其中基本支出22,900.00元，项目支出269,000.00元；

12.30207邮电费支出33,000.00元，其中基本支出33,000.00元;

13.30211差旅费支出117,500.00元，其中项目支出117,500.00元；

14.30215会议费支出10,000.00元，其中项目支出10,000.00元；

15.30216培训费支出25,240.00元，其中基本支出3,240.00元，项目支出22,000.00元；

16.30217公务接待费支出24,000.00元，其中项目支出24,000.00元；

17.30226劳务费支出441,776.96元，其中基本支出339,276.96元，项目支出102,500.00元；

18.30227委托业务费支出30,104,000.00元，其中项目支出30,104,000.00元；

19.30228工会经费支出203,782.00万元，其中基本支出103,782.00元，项目支出100,000.00元；

20.30231公务用车运行维护费支出73,100.00元，其中基本支出18,100.00元，项目支出55,000.00元；

21.30239其他交通费用支出416,490.00元，其中基本支出400,490.00元，项目支出16,000.00元；

22.30299其他商品服务支出123,850.00元，其中基本支出43,850.00元，项目支出80,000.00元；

23.30301离休费支出163,696.8元，其中基本支出163,696.8元；

24.30305生活补助支出2,400.00元，其中基本支出2,400.00元；

25.30307医疗费补助支出16,740.00元，其中基本支出16,740.00元；

26.30902办公设备购置支出80,000.00元，其中项目支出80,000.00元；

27.31204费用补贴2,293,640.00元，其中项目支出2,293,640.00元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额108,000.00元，其中：政府采购货物预算105,000.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,100.00元，较上年无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。比较上年无增减。

（二）公务接待费

开远市发展和改革局2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少6,100.00元，降低16.9%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。公务接待费减少的主要原因是公务接待费严格执行行政成本控制管理，贯彻厉行节约规定，严格控制接待标准和陪同人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为96,100.00元，较上年增加6,100.00元，增长6.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费96,100.00元，较上年增加6,100.00元，增长6.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费增加的主要原因是为抓好项目前期工作，快速推进项目建设，开展项目调研和督查检查工作，公务用车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市发展和改革局共有本级重点项目2项：

1.项目前期经费绩效目标：贯彻市委、市政府决策部署，进一步加快项目建设，强力支撑开远经济社会发展，大力加强项目储备，合理大胆包装项目，达到优化我市项目库中项目，增加我市项目争取中央、省、州各类项目前期资金、建设资金的条件，确保重点项目前期工作，保证项目申报条件。主要是编制项目可研，编制项目初步设计，编制专项债务实施方案，推进2023年市级重点项目前期工作。

2.项目工作推进经费绩效目标：年度内争取更多项目立项，争取更多上级资金支持，推进全市重点项目建设，全市经济工作达到稳增长、调结构、惠民生、防风险的目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释                                 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市发展和改革局2023年机关运行经费安排964,638.96元，与上年对比增加84,421.72元，主要原因是：公用经费增加，增加了行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市发展和改革局部门资产总额10,778,025.50元，其中:流动资产5,834,774.08元，固定资产4,911,515.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,735.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少446,913.54元，其中流动资产减少522,730.54元，固定资产增加75,817.00元，形资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分  开远市发展和改革局2023年部门预算表

(详见附件)

联系人：赵兰           单位电话：7147246

监督索引号53250201049900111