开远市发展和改革局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市发展和改革局2022年度部门整体

和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市发展和改革局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市发展和改革局是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂市粮食和物资储备局、市能源局牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革局，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作。设21个内设机构。主要是：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科（军民融合科）。

人员情况：开远市发展和改革局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有人员比去年减少1人，主要原因是人员退休减少。

离退休人员46人。其中：离休1人，退休45人。退休人员比去年减少2人，主要原因是自然减员减少。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2022年，市发展改革局守初心、担使命，冲在先、干在前，坚持“稳中求进”工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面贯彻落实市委市政府决策部署，各项工作取得了明显成效。2022年，实现地区生产总值320.23亿元，同比增长3%；实现工业总产值254.6亿元，同比下降0.7%（可比价）；实现规模以上工业增加值79.3亿元，同比增长4.2%。实现建筑业总产值102.6亿元，同比增长7.7%。完成固定资产投资357.2亿元，同比增长0.2%；完成建安投资350.15亿元，同比增长0.2%。实现商品房销售面积16.9万平方米，同比下降23.9%。实现社会消费品零售总额110.66亿元，同比增长0.3%。建立2022年全市重点项目库，抓好项目储备和建设，千方百计争取项目资金申报，2022年全市实施重点项目88个，总投资652.65亿元，年度计划完成投资156.52亿元，截至2022年12月31日完成投资133.32亿元。2022年，28个项目（总投资135.49亿元）获得中央、省、州预算资金共19.39亿元。做好能源建设管理工作，红河“风光储”一体化基地开远市13个项目建设扎实开展。全力加快油气管网项目建设，泸西-弥勒-开远支线工程项目已于7月8日正式通气，成为红河州第一条正式通气投产的支线管道项目。人民医院创伤内科综合楼竣工投入使用。优化营商环境，平稳抓好粮食管理，落实好粮食安全责任，确保全市粮食安全。抓好价格监测、调控与服务工作。进一步推动全市经济社会持续健康发展，严格执行党风廉政建设责任制，加强班子建设，突出工作实效，确保各项任务落到实处、取得实效。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2022年各项具体工作完成较好，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。建立科学有效的绩效评价指标体系，遵守《预算法》规定，合理及时分配使用财政预算资金，按预算和规定的用途、标准使用财政资金；按照行政成本控制管理要求严格控制“三公经费”和机关运行经费，不超预算或无预算安排支出，充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，做到财务收支平衡。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。资产的配置、核算、管理严格执行政府采购和资产管理规定，做到家底清楚，账账相符、账实相符，维护资产的安全和完整，保障全局工作顺利进行，内部控制制度健全完整并执行良好。实现2022年部门整体支出绩效目标。

拟定一级绩效指标包括：产出、效益和满意度指标；二级绩效指标包括：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标；三级绩效指标包括：党组会议召开次数、固定资产投资、煤矿企业检查次数、农产品成本调查户数、在职人员控制率、“三公经费”控制率等51个绩效指标。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是高度重视，加强组织领导；二是完善制度建设，强化日常监督；三是科学编制绩效指标体系，促进绩效评价工作；四是全范围覆盖开展绩效评估；五是扎实开展绩效评价，强化结果应用。主要做到：

1.指标初拟。单位预算绩效管理工作领导小组根据本部门年度工作安排，组织各成员科室开展预算绩效管理有关工作。编制预算绩效目标，设定部门年度总体绩效目标，初拟一级绩效指标、二级绩效指标和三级绩效指标，确保目标涵盖所有财政预算资金。

2.指标审定。单位预算绩效管理工作领导小组从绩效考评指标的相关性、匹配性、完整性、可行性、适当性等方面，对整体和项目支出绩效目标进行审核，并上报市财政局审批核定执行。

3.绩效计划（指标）变更。绩效计划（指标）确定后，除年度内新安排部署的重要工作任务外，原则上年度内不作调整。

4.过程管理。 单位预算绩效管理工作领导小组对绩效计划执行情况实行过程管理，具体环节包括预算绩效目标运行监控管理，对偏离绩效目标、预算执行进度缓慢的项目支出及时提出整改，按时报送1-6月和1-9月绩效目标运行监控资料。

5.绩效考评。按照财政要求开展部门绩效自评， 填制绩效目标表，形成年度部门绩效自评报告，主要包括部门基本情况、单位整体收支情况、绩效目标的完成情况、绩效自评结论、主要经验及做法、存在问题及原因、整改措施及建议

等内容。

6.上报考评部门。将年度绩效自评结果和过程管理情况涉及的相关报表和报告报送市财政局。

7.评价结果应用。将绩效评价结果及落实整改要求反馈给部门各科室，督促各科室针对绩效评价发现的问题进行整改。由领导小组办公室对整改落实情况进行汇总整理，报领导小组研究讨论，将评价结果和整改情况运用于预算资金管理和预算编制中，作为加强部门财政支出管理，完善管理制度办法，调整和优化本部门支出方向和结构，提高财政资金使用效益的重要依据。

（五）单位内控制度建设情况

2022年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）文件，2022年部门预算收入4643.37万元，其中：基本支出1045.37万元（包含工资福利收支925.27万元，商品和服务支出88.02万元，对个人和家庭的补助收支32.08万元）；项目支出安排预算为3598万元，包括粮食流通统计调查经费项目5万元，项目工作推进经费项目80万元，新增财务挂账利息补贴补助资金项目13万元，项目前期经费3000万元，农村住房提升专项资金500万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入2388.98万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2388.98万元，其他收入0万元。本年总支出2388.98万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1244.66万元，支出1244.66万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为12.61万元，支出决算数为10.77万元，完成预算的85.41%。其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算数0万元；公务接待费预算为3.61万元，支出决算数1.07万元，完成预算的29.64%；国内公务接待批次为18批次，共计接待150人次；公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算数9.7万元，其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出9.7万元，完成预算的107.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约，减少接待费。

（四）资金管理情况

认真完成2022年预算编制工作，预算编制准确规范。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。制定财务管理制度，严格财务审批制度，明确支出审批手续，坚持《局党组议事规则》和《“三重一大”事项议事决策规则》，积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款。加强非税收入管理，严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，签字手续完备，杜绝一切超标准、超预算的开支，厉行节约、成本控制执行较好。充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

全年紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务开展各项工作，绩效目标编制完整、合理、明确、量化。资金管理严格执行财务预算和财务管理制度，严守财经纪律，按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。建立并实施内部监督和控制制度，制定严格的财务管理制度，认真开展经济业务活动，各类资金的列支坚持审核审批制，大额资金或重大项目列支坚持局党组会议讨论决定。加强财务管理、绩效管理，充分发挥资金使用效益，促进项目顺利实施，全年经费收支平衡，“三公”经费控制有序，项目专项资金审查合格，各项绩效指标完成预期目标，资金绩效自评价为“优”。

①部门履职：2022年，实现地区生产总值320.23亿元，同比增长3%；实现工业总产值254.6亿元，同比下降0.7%（可比价）；实现规模以上工业增加值79.3亿元，同比增长4.2%。实现建筑业总产值102.6亿元，同比增长7.7%。完成固定资产投资357.2亿元，同比增长0.2%；完成建安投资350.15亿元，同比增长0.2%。实现商品房销售面积16.9万平方米，同比下降23.9%。实现社会消费品零售总额110.66亿元，同比增长0.3%。建立2022年全市重点项目库，抓好项目储备和建设，千方百计争取项目资金申报，2022年全市实施重点项目88个，总投资652.65亿元，年度计划完成投资156.52亿元，截至2022年12月31日完成投资133.32亿元。2022年，28个项目（总投资135.49亿元）获得中央、省、州预算资金共19.39亿元。完成市委、市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标。

②履职效益：坚持“稳中求进”工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面贯彻落实市委市政府决策部署，稳定经济运行成效明显；围绕发展重点，加强项目管理，争取上级资金，扩大投资有力有效；能源项目有序推进，综合能源优势逐渐凸显；支持民生项目建设，民生保障不断改善；保持市场物价稳定，消费市场平稳。2022年我市经济平稳运行，新型生态工业城市建设加快，成为“生态宜居”美丽开远。

（1）产出指标完成情况

2022年度设置产出指标44个，其中数量指标24个、质量指标16个、时效指标3个、成本指标1个，所以指标都完成预期目标，完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2022年度设置效益指标4个，其中社会效益指标3个，可持续影响指标1个，所有指标都完成预期目标，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2022年度设置满意度指标3个，其中服务对象满意度指标3个，所以指标都完成预期目标，完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

各项绩效指标完成预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（项目工作推进经费）项目绩效目标完成情况：2022年部门各项工作任务完成较好，全市经济平稳运行，我市2022年入库固定资产投资项目302个，总投资310.28亿元，全年完成固定资产投资357.2亿元，同比增长0.2%。项目设定11个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有11个，占总指标数的100%。

2.项目2（粮食流通统计调查经费）项目绩效目标完成情况：调查粮食企业、经营户20户，调查农户及城镇居民71户，调查养殖企业、粮食加工、转化企业20户。按时、按质上报各种统计报表，各项指标完成较好。项目设定10个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数的100%。

3.项目3（新增财务挂账利息补贴补助资金）项目绩效目标完成情况：2022年支付农发行4次挂账利息，共计12.58万元，预算资金执行率100%。项目设定7个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100%。

4.项目4（2022年第一批市级项目前期经费）项目绩效目标完成情况：2022年全市实施重点项目88个，总投资652.65亿元，年度计划完成投资156.52亿元，截至2022年12月31日完成投资133.32亿元。2022年，28个项目（总投资135.49亿元）获得中央、省、州预算资金共19.39亿元。项目设定6个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的100%。

5.项目5（项目专债前期经费）项目绩效目标完成情况：2022年项目专债前期经费183万元，已全部支付。用于支付编制开远市乡村振兴一二三产业融合发展建设项目、开远市西城片区老旧小区改造建设项目等22个项目的专债实施方案、可行性研究报告的编制费。2022年获得地方政府专项债券项目7个，获得专债支持15.12亿元。项目设定6个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的100%。

6.项目6（追加2022年市级粮食风险基金）项目绩效目标完成情况：完成500万公斤粮食储备任务，完成2020年入库的市级储备粮稻谷295万公斤的轮换工作，粮食储备质量、轮入市级市级储备原粮质量等指标均已达标和达到要求。项目设定14个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有14个，占总指标数的100%。

7.项目7（2022年应急救灾物资采购专项资金）项目绩效目标完成情况：2022年采购2801件物资，总价值29.85万元，已完成物资采购招标，已签订采购合同，物资已组织验收并入库保管。项目设定8个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的87.5%。

8.项目8（2022年农产品成本调查经费）项目绩效目标完成情况：按时完成对全市18户农产品调查户1月份、3月份、4月份、10月份、12月份农产品常规调查数据，直报调查数据，专项调查数据（种植意向、存售粮、购买农资）调查、材料分析和上报。受访农户满意度较高，达到预期绩效目标。项目设定9个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100%。

9.项目9（2022年省级食品安全监管专项补助资金）项目绩效目标完成情况：完成新收获粮食质量调查抽样8批次；完成新收获粮食质量调查样品检测20批次（含玉米样品检测14批次、小麦样品检测3批次、大豆样品检测3批次），并按时向州局上报检测结果。项目设定9个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100%。

10.项目10（省级公共充换电基层实施建设补助资金）项目绩效目标完成情况：公共充换电基层实施建设补助资金186.68万元，已经全部拨付到相关充电桩建设企业，有效推进了开远市新能源汽车充换电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。项目设定6绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的100%。

11.项目11（省级第二批公共充换电基层实施建设补助资金）项目绩效目标完成情况：公共充换电基层实施建设补助资金9.24万元，已经全部拨付到相关充电桩建设企业，有效推进了开远市新能源汽车充换电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。项目设定6绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的100%。

12.项目12（2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费）项目绩效目标完成情况：物资储备损耗量小于储备物资总量的0.01；物资调运误差率小于调运物资总量的0.01；设备部署及时率达到100%；物资发运时间12小时以内；各项工作完成较好。项目设定7个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100%。

13.项目13（2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费）项目绩效目标完成情况：2022年度积极配合司法和行政执法机关打击涉烟犯罪活动，做好查获物品价格认定，开展80件涉烟违法案件价格认定。在规定的时限内，高效优质完成各级司法和行政执法机关委托的涉烟违法犯罪案件价格认定事项，完成率达100%。各级司法和行政执法机关对涉烟案件物品价格认定工作满意度达到100%。项目设定7个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100%。

14.项目14（2022年第二批州级预算重点项目前期经费--开远市东山新能源乡村振兴建设项目）项目绩效目标完成情况：已完成项目可行性研究报告编制，30万元前期经费已完成支付。目前项目已启动实施，七彩风机已开始吊装，道路、观景台等基础设施建设正有序开展，充分挖掘城镇独特的肌理和自身的文脉、地脉，以及旅游公共服务一体化建设。项目设定9个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100%。

15.项目15（2022年第二批州级预算重点项目前期经费--开远市中和营片区光伏生态修复示范项目）项目绩效目标完成情况：已完成项目可行性研究报告编制，已支付项目前期费66.88万元，目前正准备筹建光伏站片区进场便道、集雨工程等设施，在中和营片区内种植黄精并对场地进行整理、完善灌溉设施，在周边种树造林，通过植树造林，既改善荒山生态环境，又能打造特色产业，带动周边农户增收致富，为乡村振兴提供强劲的产业支撑和经济保障。项目设定9个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100%。

16.项目16（2022年第三批州级预算重点项目前期经费--开远市光储充一体化项目）项目绩效目标完成情况：项目目前正组织编制项目可研及实施方案，项目前期工作有序推进。项目设定8个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数的100%。

17.项目17（2022年第四批州级预算重点项目前期经费--开远市粮食收储和应急加工中心建设项目）项目绩效目标完成情况：2022年已完成项目可行性研究报告和项目实施方案规划编制，项目前期工作有序推进。项目资金2022年12月份才到位，年终决算由财政收回额度。项目设定9个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100%。

18.项目18（2021年第四批省预算内前期工作经费--开远市花卉田园整体项目）项目绩效目标完成情况：开远市花卉田园整体项目，依托现有集中连片种植基地，形成6万亩特色优势产业集群，打造国家级“农业+旅游+宜居”一二三产业深度融合发展的乡村示范项目。项目获得2021年第四批省预算内前期工作经费300万元，用于完成项目总规、详规及可行性研究报告编制。项目已完成总规、详规、可行性研究报告编制，达到既定目标，300万元已全部支出，支出率100%。项目已开工建设，其中卧大路改造提升工程已完工，三角海水环境综合治理项目已完成清淤约212万方，回填土方59.25万立方米路面2000米等。项目设定8个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数的100%。

四、绩效自评结论

开远市发展和改革局2022年实施的项目均已按计划实施，项目实施达到预期效果。根据各项目完成情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，各项目平均得分99.89分，评价等级为“优”。18个绩效自评项目中评价结果为“优”18个。

项目1：项目工作推进经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：粮食流通统计调查经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：新增财务挂账利息补贴补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：2022年第一批市级项目前期经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：项目专债前期经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：追加2022年市级粮食风险基项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：2022年应急救灾物资采购专项资金项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目8：2022年农产品成本调查经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：2022年省级食品安全监管专项补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：省级公共充换电基层实施建设补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：省级第二批公共充换电基层实施建设补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12：2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13：2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14：2022年第二批州级预算重点项目前期经费--开远市东山新能源乡村振兴建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15：2022年第二批州级预算重点项目前期经费--开远市中和营片区光伏生态修复示范项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16：2022年第三批州级预算重点项目前期经费--开远市光储充一体化项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17：2022年第四批州级预算重点项目前期经费--开远市粮食收储和应急加工中心建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18：2021年第四批省预算内前期工作经费--开远市花卉田园整体项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）建立健全相关制度。按照开远市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）组建工作专班。由局长主抓各项工作推进及落实进度，分管副局长针对各专题报告，积极协调行政部门，业务科室负责对接项目单位，每月开展全局项目推进会，针对问题、做法和经验，认真总结，确保工作顺利推进，完成预期目标。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在问题及原因

（一）编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。每年工作重点、改革任务变化大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

（二）各专项工作开展与经费到位不同步，容易造成经费垫支，影响工作开展和资金使用。

（三）项目资金缺口大，资金到位不够及时，导致项目建设推进缓慢，支付进度受滞，影响项目绩效目标达成。

七、整改措施及建议

（一）加强预算约束力，细化预算编制工作。进一步加强部门内部机构的预算管理意识，严格执行预算编制各项要求，以“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能地全面，细化，不漏项，实现预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

（三）加强预算绩效管理工作的学习培训。

开远市发展和改革局

                                    2023年3月27日