开远市发展和改革局2022年度部门决算

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开远市发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，市发展改革局守初心、担使命，冲在先、干在前，坚持“稳中求进”工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面贯彻落实市委市政府决策部署，各项工作取得了明显成效。2022年，实现地区生产总值320.23亿元，同比增长3%；实现工业总产值254.6亿元，同比下降0.7%（可比价）；实现规模以上工业增加值79.3亿元，同比增长4.2%。实现建筑业总产值102.6亿元，同比增长7.7%。完成固定资产投资357.2亿元，同比增长0.2%；完成建安投资350.15亿元，同比增长0.2%。实现商品房销售面积16.9万平方米，同比下降23.9%。实现社会消费品零售总额110.66亿元，同比增长0.3%。建立2022年全市重点项目库，抓好项目储备和建设，千方百计争取项目资金申报，2022年全市实施重点项目88个，总投资652.65亿元，年度计划完成投资156.52亿元，截至2022年12月31日完成投资133.32亿元。2022年，28个项目（总投资135.49亿元）获得中央、省、州预算资金共19.39亿元。做好能源建设管理工作，红河“风光储”一体化基地开远市13个项目建设扎实开展。全力加快油气管网项目建设，泸西-弥勒-开远支线工程项目已于7月8日正式通气，成为红河州第一条正式通气投产的支线管道项目。人民医院创伤内科综合楼竣工投入使用。优化营商环境，平稳抓好粮食管理，落实好粮食安全责任，确保全市粮食安全。抓好价格监测、调控与服务工作。进一步推动全市经济社会持续健康发展，严格执行党风廉政建设责任制，加强班子建设，突出工作实效，确保各项任务落到实处、取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科（军民融合科）。所属单位3个，分别是：

1.开远市项目服务中心

2.开远市能源安全技术中心

3.开远市粮食质量监测站

（二）部门决算单位构成

纳入开远市发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.开远市发展和改革局

2.开远市项目服务中心

3.开远市能源安全技术中心

4.开远市粮食质量监测站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有人员比去年减少1人，主要原因是人员退休减少。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。离退休人员比去年减少3人，主要原因是自然减员减少。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

开远市发展和改革局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局部门2022年度收入合计23,889,798.58元。其中：财政拨款收入23,889,798.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,912,924.24元，增长32.89%。其中：财政拨款收入增加5,912,924.24元，增长32.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员经费收入增加,增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等经费收入；为执行市委、市政府决策部署，推动全市经济社会持续健康发展，抓好项目前期工作，快速推进项目建设，本年度项目经费收入有所增加，增加了节能环保支出、农林水支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局部门2022年度支出合计23,889,798.58元。其中：基本支出11,443,241.96元，占总支出的47.90%；项目支出12,446,556.62元，占总支出的52.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,796,881.39元，增长8.13%。其中：基本支出增加579,124.84元，增长5.33%；项目支出增加1,217,756.55元，增长10.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动主要原因是本年度项目支出增加1,217,756.55元,增长率为10.84%，本年度增加节能环保支出、农林水支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,443,241.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,724,746.86元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718,495.10元，占基本支出的6.28％。与上年对比基本支出增加579,124.84元，增长5.33%。主要原因是本年人员经费和公用经费增加，增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,446,556.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出增加1,217,756.55元,增长了10.84%。主要原因是本年项目增加，增加节能环保支出、农林水支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等。

具体的项目开支为：社会事业发展规划3,829,771.50元,物价管理25,600.00元,其他发展与改革事务支出17,661.22元,食品安全监管3,500.00元,能源行业管理1,959,200.00元，其他节能环保支出668,770.27元,小城镇基础设施建设35,000.00元，其他农业农村支出3,000,000.00元，农村基础设施建设300,000.00元，信息统计50,000.00元，粮食财务挂账利息补贴125,829.19元，粮食风险基金2,132,724.44元，自然灾害救灾补助298,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,889,798.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,796,881.39元，增长8.13%，主要原因是本年度项目支出增加1,217,756.55元,增长率为10.84%，本年度增加节能环保支出、农林水支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,963,275.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.89%。主要用于支付在职人员工资、办公费、其他交通费用、差旅费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,911,881.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、离休人员离休费、抚恤金等；

9.卫生健康（类）支出814,076.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出2,627,970.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要拨给5家充电桩建设企业，用于公共充换电基层实施建设奖补；支付开远市中和营片区光伏生态修复示范项目可行性研究报告编制费；

11.城乡社区（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付开远市光储充一体化项目前期经费；

12.农林水（类）支出3,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于支付开远市花卉田园综合体项目总规、详规、可行性研究报告编制费和开远市东山新能源乡村振兴建设项目可行性研究报告编制费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出866,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于支付在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出3,072,111.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于支付粮食财务挂账利息补贴、粮食风险基金、粮食流通统计调查、其他粮油物资事务工作支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出298,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于支付应急救灾物资采购；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,100.00元，支出决算为107,705.00元，完成年初预算的85.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算97,000.00元，占总支出决算的90.06%；公务接待费支出决算10,705.00元，占总支出决算的9.94%，具体是国内接待费支出决算10,705.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,100.00元，支出决算为107,705.00元，完成年初预算的85.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为97,000.00元，完成年初预算的107.78%；公务接待费支出决算为10,705.00元，完成年初预算的29.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,466.21元，下降13.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,800.79元，增长4.08%；公务接待费支出决算减少21,267.00元，下降66.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，本年度支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进项目建设,邀请专家和上级部门领导对项目工作进行指导,增加对项目工作督查,发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局2022年机关运行经费支出718,495.10元，与上年对比增加196,907.37元，增长37.75%,主要原因是本年度工会经费增加、劳务费增加、其他交通费用增加等。部门机关运行经费主要用于本局日常公用经费支出,主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额212,547.12元，其中：政府采购货物支出72,147.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140,400.12元。授予中小企业合同金额212,547.12元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：7147246             联系人：赵兰

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