开远市发展和改革局2024年部门预算编制说明

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开远市发展和改革局2024年部门预算公开目录

第一部分 开远市发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市发展和改革局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。     

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科（军民融合科）。

所属单位4个，为非独立核算单位，分别是：

1.开远市项目服务中心；

2.开远市能源安全技术中心；

3.开远市粮食质量监测站；

4.开远市人防指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以守初心、担使命，冲在先、干在前的作风落实好市委市政府的决策部署，扎实推动高质量发展。主要做好以下几方面工作：

1.深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神。

2.全力以赴促进经济平稳健康发展。

3.千方百计稳住投资这个“压舱石”。

4.持续推进现代产业体系建设，推动城市转型。

5.夯实能源发展基础，着力将开远打造成为云南省绿色循环经济示范区和新型工业生态宜居城市。

6.坚定不移做好保障和改善民生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入45,642,639.41元，其中：一般公共预算45,642,639.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,556,605.55元，增长3.53%，主要原因分析：本年度在职实有人员比上年增加7人，人员经费增加922,458.86元；其他粮油物资事务支出增加，主要是增加2024年开远市粮油仓储有限责任公司运转经费1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入45,642,639.41元，其中：本年收入45,642,639.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,642,639.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,556,605.55元，增长3.53%，主要原因分析：本年度在职实有人员比上年增加7人，人员经费增加922,458.86元；其他粮油物资事务支出增加，主要是增加2024年开远市粮油仓储有限责任公司运转经费1,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出45,642,639.41元。财政拨款安排支出45,642,639.41元，其中：基本支出12,010,299.41元，与上年对比增加1,197,905.55元，增长11.08%，主要原因分析：本年度在职实有人员比上年增加7人，人员经费增加922,458.86元；项目支出33,632,340.00元，与上年对比增加358,700.00元，增长1.08%，主要原因分析：本年度增加2024年开远市粮油仓储有限责任公司运转经费1,000,000.00元；贯彻落实党政机关过紧日子要求，调减2024年市级粮食风险基金资金421,300.00元、2024年项目工作推进经费100,000.00元等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401行政运行2024年预算数为7,911,176.25元，其中：工资福利支出7,277,059.25元，商品和服务支出为634,117.00元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2010406社会事业发展规划2024年预算数为30,720,000.00元，主要用于保障本级项目顺利实施，完成项目绩效目标。

3.2080501行政单位离退休2024年预算数为201,836.80元，主要用于行政退休人员公用经费。

4.2080502事业单位离退休2024年预算数为2,400.00元，主要用于事业退休人员公用经费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,055,714.55元，主要用于2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为252,422.54元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

7.2101101行政单位医疗2024年预算数为379,976.78元，主要用于行政单位医疗支出。

8.2101102事业单位医疗2024年预算数为167,248.32元，主要用于事业单位医疗支出。

9.2101103公务员医疗补助2024年预算数为396,090.26元，主要用于公务员医疗补助的经费支出。

10.2101199 其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为19,794.65元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.2210201住房公积金2024年预算数为846,217.92元，主要用于住房公积金支出。

12.2220101行政运行2024年预算数为777,421.34元，其中：工资福利支出715,887.34元，商品和服务支出为61,534.00元。主要用于保障粮食管理工作正常运转的经费支出。

13.2220105信息统计2024年预算数为40,000.00元，主要用于保障粮食信息统计工作正常运转的经费支出。

14.2220115粮食风险基金2024年预算数为1,872,340.00元，主要用于保障我市粮食市场供应，保持粮食市场价格基本稳定，维护正常的社会秩序和社会稳定，保障国家粮食安全的支出

15.2220199其他粮油物资事务支出2024年预算数为1,000,000.00元，主要用于有效保障开远市粮油仓储有限责任公司正常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资支出2,436,276.00元，其中基本支出2,436,276.00元；

2.30102津贴补贴支出2,473,438.68元，其中基本支出2,473,438.68元；

3.30103奖金支出1,369,622.92元，其中基本支出1,369,622.92元；

4.30107绩效工资支出1,374,538.00元，其中基本支出1,374,538.00元；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,055,714.55元，其中基本支出1,055,714.55元；

6.30109职业年金缴费支出252,422.54元，其中基本支出252,422.54元；

7.30110职工基本医疗保险缴费支出529,239.10元，其中基本支出529,239.10元；

8.30111公务员医疗补助缴费支出396,090.26元，其中基本支出396,090.26元；

9.30112其他社会保障缴费支出34,245.24元，其中基本支出34,245.24元；

10.30113住房公积金支出846,217.92元，其中基本支出846,217.92元；

11.30199其他工资福利支出324,620.40元，其中基本支出324,620.40元；

12.30201办公费支出266,000.00元，其中基本支出26,000.00元，项目支出240,000.00元；

13.30207邮电费支出32,000.00元，其中基本支出32,000.00元；

14.30211差旅费支出138,000.00元，其中基本支出11,500.00元，项目支出126,500.00元；

15.30216培训费支出3,660.00元，其中基本支出3,660.00元；

16.30217公务接待费支出30,000.00元，其中基本支出10,000.00元，项目支出20,000.00元；

17.30226劳务费支出42,500.00元，其中基本支出10,000.00元，项目支出32,500.00元；

18.30227委托业务费支出9,070,000.00元，其中基本支出20,000.00元，项目支出9,050,000.00元；

19.30228工会经费支出229,211.00元，其中基本支出129,211.00元，项目支出100,000.00元；

20.30231公务用车运行维护费支出42,000.00元，其中基本支出7,000.00元，项目支出35,000.00元；

21.30239其他交通费用支出456,280.00元，其中基本支出436,280.00元，项目支出20,000.00元；

22.30299其他商品服务支出116,400.00元，其中基本支出46,400.00元，项目支出70,000.00元；

23.30301离休费支出164,236.80元，其中基本支出164,236.80元；

24.30305生活补助支出3,600.00元，其中基本支出3,600.00元；

25.30307医疗费补助支出17,986.00元，其中基本支出17,986.00元；

26.30902办公设备购置支出66,000.00元，其中项目支出66,000.00元；

27.30905基础设施建设21,000,000.00元，其中项目支出21,000,000.00元；

28.31204费用补贴1,872,340.00元，其中项目支出1,872,340.00元；

29.31299其他对企业补助1,000,000.00元，其中项目支出1,000,000.00元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额89,700.00元，其中：政府采购货物预算89,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,100.00元，较上年减少10,000.00元，降低7.93%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。比较上年无增减。

（二）公务接待费

开远市发展和改革局2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。公务接待费比较上年无增减的主要原因是公务接待费严格执行行政成本控制管理，贯彻厉行节约规定，严格控制接待标准和陪同人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为86,100.00元，较上年减少10,000.00元，降低10.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费86,100.00元，较上年减少10,000.00元，降低10.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行，减少公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市发展和改革局共有本级重点项目3项：

1.项目前期经费绩效目标：贯彻市委、市政府决策部署，进一步加快项目建设，强力支撑开远经济社会发展，大力加强项目储备，合理大胆包装项目，达到优化我市项目库中项目，增加我市项目争取中央、省、州各类项目前期资金、建设资金的条件，确保重点项目前期工作，保证项目申报条件。主要是编制项目可研，编制项目初步设计，编制专项债务实施方案，推进2024年市级重点项目前期工作。

2.市级粮食风险基金资金绩效目标：严格落实上级下达我市的粮油储备任务，完成市级储备原粮414.2857万公斤，动态储备成品调控粮（大米）60万公斤，动态储备成品调控食用植物油10万公斤，规范市级储备粮油管理，保障国家粮食安全。

3.开远市粮油仓储有限责任公司运转经费绩效目标：积极与市财政对接，顺利完成2024年度开远市粮油仓储有限责任公司运转经费保障工作，有效保障开远市粮油仓储有限责任公司正常运转。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释                                 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市发展和改革局2024年机关运行经费安排732,051.00元，与上年对比减少232,587.96元，降低24.11%。主要原因是：公用经费减少，减少了行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市发展和改革局部门资产总额12,555,096.22元，其中:流动资产6,363,623.08元，固定资产5,127,607.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产56,760.5元，政府储备物资1,007,104.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,777,070.72元，其中流动资产增加1,554,844.80元，固定资产增加216,092.00元，无形资产增加25,025.00元，政府储备物资减少18,891.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值80,088.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  开远市发展和改革局2024年部门预算表

(详见附件)

联系人：赵兰           单位电话：7147246

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