开远市发展和改革局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市发展和改革局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）和《开远市财政局关于开展2023年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评以及部门评价工作的通知》（开财发〔2024〕25号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市发展和改革局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市发展和改革局是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂市粮食和物资储备局、市能源局、市人民政府国防动员办公室、市人民防空办公室牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革局，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作。设置21个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科（军民融合科）。

人员情况：开远市发展和改革局2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有人员比去年增加7人，主要原因是机构改革人员增加和新招录人员增加。

离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。离退休人员比去年增加1人，主要原因是正常退休人员增加。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年，市发展改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以守初心、担使命，冲在先、干在前的作风落实好市委市政府的决策部署，扎实推动高质量发展。2023年，全市完成地区生产总值320.21亿元，同比增长1.7%。第一产业增加值31.29亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值115.43亿元，同比下降4.4%；第三产业增加值173.49亿元，同比增长5.9%。三次产业结构占比为：9.8:36.0:54.2。实现农林牧渔业总产值47.51亿元,同比增长4.1%。实现规上工业总产值204.54亿元，同比下降2.3%；规上工业增加值同比增长1.5%。完成固定资产投资236.52亿元，同比下降33.8%。社会消费品零售总额114.13亿元，同比增长3.1%。纳入2023年省级重大项目10个，总投资270.72亿元，年度计划投资52.51亿元，其中纳入省级重中之重项目3个，总投资221.06亿元，年度计划投资40.1亿元。2023年，开远市列入省级季度开工重大产业项目13个，总投资61.11亿元，年度计划投资16.13亿元。已开工13个，开工率100%；入库11个，入库率84.6%；完成投资35.13亿元，投资完成率217.9%。2023年，我市获中央预算内资金支持项目10个，资金3.09亿元；地方政府专项债券项目3个，资金7.1亿元；获省预算内前期工作经费支持项目1个，资金200万元；获省预算内基建经费支持项目1个，资金378万元；获州预算前期经费资金支持项目4个，资金250万元；获新增特别国债项目资金支持项目3个，国债资金1.5亿元。2023年，云南省“8+3”风电项目顺利投产，仙人洞坡风电场已于4月29日全容量并网发电，累计发电4.53亿千瓦时；剑角峰风电场已于6月28日全容量并网，累计发电3.26亿千瓦时。截至年底，全市已建成火电、风电、光伏电和水电的总装机容量达220.54万千瓦，其中火电装机120万千瓦，水电及新能源装机100.54万千瓦（占电力总装机的45.59%）。能源资源安全保障能力有效提高，努力推动开远建成云南省绿色循环经济示范区和新型工业生态宜居城市见行见效。优化营商环境，平稳抓好粮食管理，落实好粮食安全责任，确保全市粮食安全。抓好价格监测、调控与服务工作。进一步推动全市经济社会持续健康发展，严格执行党风廉政建设责任制，加强班子建设，突出工作实效，确保各项任务落到实处、取得实效。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2023年各项具体工作完成较好，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。建立科学有效的绩效评价指标体系，遵守《预算法》规定，合理及时分配使用财政预算资金，按预算和规定的用途、标准使用财政资金；按照行政成本控制管理要求严格控制“三公经费”和机关运行经费，不超预算或无预算安排支出，充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，做到财务收支平衡。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。资产的配置、核算、管理严格执行政府采购和资产管理规定，做到家底清楚，账账相符、账实相符，维护资产的安全和完整，保障全局工作顺利进行，内部控制制度健全完整并执行良好。实现2023年部门整体支出绩效目标。

拟定一级绩效指标包括：产出、效益和满意度指标；二级绩效指标包括：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标；三级绩效指标包括：党组会议召开次数、固定资产投资、煤矿企业检查次数、农产品成本调查户数、在职人员控制率、“三公经费”控制率等57项绩效指标。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是高度重视，加强组织领导；二是完善制度建设，强化日常监督；三是科学编制绩效指标体系，促进绩效评价工作；四是全范围覆盖开展绩效评估；五是扎实开展绩效评价，强化结果应用。主要做到：

1.事前绩效评估。

根据部门年度重点工作任务开展预算申报项目事前绩效评估，将绩效评估结果作为重大新增政策或延续性项目入库和安排预算的重要参考，对细化预算编制工作、规范财务管理起到积极作用。

2.指标初拟。单位预算绩效管理工作领导小组根据本部门年度工作安排，组织各成员科室开展预算绩效管理有关工作。编制预算绩效目标，设定部门年度总体绩效目标，初拟一级绩效指标、二级绩效指标和三级绩效指标，确保目标涵盖所有财政预算资金。

3.指标审定。单位预算绩效管理工作领导小组从绩效考评指标的相关性、匹配性、完整性、可行性、适当性等方面，对整体和项目支出绩效目标进行审核，并上报市财政局审批核定执行。

4.绩效计划（指标）变更。绩效计划（指标）确定后，除年度内新安排部署的重要工作任务外，原则上年度内不作调整。

5.过程管理。 单位预算绩效管理工作领导小组对绩效计划执行情况实行过程管理，具体环节包括预算绩效目标运行监控管理，对偏离绩效目标、预算执行进度缓慢的项目支出及时提出整改，按时报送1-6月和1-9月绩效目标运行监控资料。

6.绩效考评。按照财政要求开展部门绩效自评， 填制绩效目标表，形成年度部门绩效自评报告，主要包括部门基本情况、单位整体收支情况、绩效目标的完成情况、绩效自评结论、主要经验及做法、存在问题及原因、整改措施及建议等内容。

7.上报考评部门。将年度绩效自评结果和过程管理情况涉及的相关报表和报告报送市财政局。

8.评价结果应用。将绩效评价结果及落实整改要求反馈给部门各科室，督促各科室针对绩效评价发现的问题进行整改。由领导小组办公室对整改落实情况进行汇总整理，报领导小组研究讨论，将评价结果和整改情况运用于预算资金管理和预算编制中，作为加强部门财政支出管理，完善管理制度办法，调整和优化本部门支出方向和结构，提高财政资金使用效益的重要依据。

（五）单位内控制度建设情况

2023年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制管理，制定《开远市发展和改革局内部控制体系》，对加强廉政风险防控机制建设，规范内部权力运行，有效实施内部控制管理工作起到积极作用。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识，促进依法行政与廉洁从政。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，提升风险管理水平。破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平，完成好各项工作任务。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）文件，2023年部门预算收入4408.6万元，其中：基本支出1081.24万元（包含工资福利收支968.17万元，商品和服务支出96.46万元，对个人和家庭的补助收支16.61万元）；项目支出安排预算为3327.36万元，包括粮食流通统计调查经费项目5万元，项目工作推进经费项目80万元，市级粮食风险基金项目经费229.36万元，新增财务挂账利息补贴补助资金项目13万元，项目前期经费3000万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入3756.23万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3756.23万元，其他收入0万元。本年总支出3756.23万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2569.32万元，支出2569.32万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：1.表1项目收支明细表中包含7个2022年度结转到2023年度的项目，项目资金194.34万元，7个项目均在2022年度进行了绩效自评；

2.2023年度项目实际支出数中包含1个2022年度结转到2023年度的涉密项目，项目资金702.24万元，不进行绩效自评；

3.2023年度项目实际支出数中包含2个2023年度的涉密项目，项目资金1054.13万元，不进行绩效自评。

（三）“三公经费”预决算情况

开远市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为12.61万元，支出决算数为5.44万元，完成预算的43.14%。其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算数0万元；公务接待费预算为3万元，支出决算数2.4万元，完成预算的80%；国内公务接待批次为40批次，共计接待350人次；公务用车购置及运行维护费预算为9.61万元，支出决算数3.04万元，其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出3.04万元，完成预算的31.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

（四）资金管理情况

认真完成2023年预算编制工作，预算编制准确规范。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。制定财务管理制度，严格财务审批制度，明确支出审批手续，坚持《局党组议事规则》和《“三重一大”事项议事决策规则》，积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款。加强非税收入管理，严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，签字手续完备，杜绝一切超标准、超预算的开支，厉行节约、成本控制执行较好。充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

2023年各项具体工作完成较好，全年紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务开展各项工作，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。建立科学有效的绩效评价指标体系，遵守《预算法》规定，合理及时分配使用财政预算资金，按预算和规定的用途、标准使用财政资金；按照行政成本控制管理要求严格控制“三公经费”和机关运行经费，不超预算或无预算安排支出，充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，做到财务收支平衡。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。资产的配置、核算、管理严格执行政府采购和资产管理规定，做到家底清楚，账账相符、账实相符，维护资产的安全和完整，保障全局工作顺利进行。内部控制制度健全完整并执行良好，实现2023年部门整体支出绩效目标。

①部门履职：2023年，全市完成地区生产总值320.21亿元，同比增长1.7%。第一产业增加值31.29亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值115.43亿元，同比下降4.4%；第三产业增加值173.49亿元，同比增长5.9%。三次产业结构占比为：9.8:36.0:54.2。实现农林牧渔业总产值47.51亿元,同比增长4.1%。实现规上工业总产值204.54亿元，同比下降2.3%；规上工业增加值同比增长1.5%。完成固定资产投资236.52亿元，同比下降33.8%。社会消费品零售总额114.13亿元，同比增长3.1%。我市获中央预算内资金支持项目10个，资金3.09亿元；地方政府专项债券项目3个，资金7.1亿元；获省预算内前期工作经费支持项目1个，资金200万元；获省预算内基建经费支持项目1个，资金378万元；获州预算前期经费资金支持项目4个，资金250万元；获新增特别国债项目资金支持项目3个，国债资金1.5亿元。完成市委、市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标。

②履职效益：坚持稳中求进工作总基调，以守初心、担使命，冲在先、干在前的作风全面贯彻落实市委市政府的决策部署，推动经济运行持续向好；践行“项目工作法”，狠抓项目建设，以项目投资推动高质量发展；围绕能源资源安全保障能力建设，大力推进能源基础建设，能源资源安全保障能力有效提高，努力推动开远建成云南省绿色循环经济示范区和新型工业生态宜居城市见行见效；优化营商环境，社会信用体系建设工作取得好成绩，县级市城市信用监测排名云南省排名第五名、红河州排名第一名；平稳抓好粮食管理，落实好粮食安全责任，确保全市粮食安全；抓好价格监测、调控与服务工作，保持市场物价稳定，消费市场平稳。2023年我市经济平稳运行，新型工业生态宜居城市建设加快，成为“生态宜居”美丽开远。

（1）产出指标完成情况

2023年度设置产出指标50个，其中数量指标28个、质量指标18个、时效指标3个、成本指标1个，除“固定资产投资”和“固定资产投资增长率”未完成，其余48个指标都完成预期目标，完成率96%。

（2）效益指标完成情况

2023年度设置效益指标4个，其中社会效益指标3个，可持续影响指标1个，所有指标都完成预期目标，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2023年度设置满意度指标3个，其中服务对象满意度指标3个，所有指标都完成预期目标，完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效指标未完成原因：我市的固定资产投资基数过高，特别是5月份以来，有些项目新入库申报条件增加，我市大部分项目无法提供该项增加证明材料，导致项目无法入库，影响固定资产投资和固定资产投资增长率绩效指标完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（项目工作推进经费）项目绩效目标完成情况：

2023年部门各项工作任务完成较好，全市经济平稳运行，完成固定资产投资236.52亿元，获中央预算内资金支持项目10个，总投资14.07亿元，获得中央预算内资金3.0936亿元；获得省预算内资金支持项目2个，总投资14亿元，获得省预算内资金578万元；获得增发国债资金支持项目4个，总投资3.9亿元，获得增发国债资金2.6094亿元；获地方政府专项债券项目3个，总投资51.12亿元，发行地方政府专项债7.1亿元。完成上报争取中央预算内投资项目24个，上报争取省预算内投资项目14个，上报争取州预算内投资项目8个,上报争取地方政府专项债券项22个，完成前期工作项目数量比例达90%，预算资金使用率达100%，各项工作及时完成率达85%，各项工作按时完成，推进全市重点项目建设效果显著，群众满意度较高。项目设定11个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有11个，占总指标数的100%。

2.项目2（2023年第一批市级（专项债券）项目前期经费）项目绩效目标完成情况：申报专债项目22个，获地方政府专项债券项目3个，总投资51.12亿元，发行地方政府专项债7.1亿元（红河州开远市2023年老旧小区改造建设项目总投资2.769亿元，发行地方政府专项债券1.1亿元，已使用专债1.1亿元；红河州开远市2023年城镇棚户区改造建设项目总投资1.595亿元，发行地方政府专项债券1亿元，已使用专债1亿元；蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目总投资46.76亿元，发行地方政府专项债券5亿元，已使用专债3.255亿元）。审计、督查、巡视等指标出问题0个，财政拨入项目前期经费120万元，已全部支付，前期工作经费支付率达100%，各项工作及时完成率达100%，群众满意度达95%，推进专债申报前期工作，促进项目落地开工，推动开远经济社会发展效果显著。项目设定7个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100%。

3.项目3（2023年第一批市级项目前期经费）项目绩效目标完成情况：完成了《开远市城乡绿化美化十年期总体规划（2022-2031）》、《开远市“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告》和《开远市县域经济发展研究》的编制，文本编制验收合格率达100%。2023年谋划实施重点项目 154 个，总投资715.2亿元，年度计划完成投资97.1亿元，全年完成投资 83.9 亿元。其中：新开工项目72个，总投资359.9亿元，年度计划完成投资60.7亿元，全年完成投资 54亿元；续建项目16个，总投资111.3亿元，年度计划完成投资19.5亿元，全年完成投资15.3亿元；竣工项目21个，总投资70.6亿元，年度计划完成投资15.3亿元，全年完成投资 14.6亿元；前期项目45个，总投资173.4亿元，完成投资300万元。项目投入市级资金65万元，已全部支付，前期工作经费支付率达100%，支付及时率达100%。项目推进全市重点项目建设效果显著，推动开远经济社会发展效果显著，群众满意度达95%。项目设定12个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有12个，占总指标数的100%。

4.项目4（开远市2023年度市场主体满意度调查测评工作经费）项目绩效目标完成情况：市场主体满意度调查测评是为充分掌握全市市场主体对优化营商环境工作开展的满意度情况，以市场评价为第一评价、以企业感受为第一标尺，推动开远市优化营商环境“提质培优年”行动目标落实。项目已完成有效市场主体样本调查问卷244份，完成市场主体满意度调查报告1份，开展营商环境指标培训1次，营商环境评价指标完成率达80%，项目各项工作按时完成率达100%，项目投入市级资金20万元，已全部支付。推动市场主体评价制度完善，实现优化营商环境“提质培优年”目标。经营商户满意度达90%。项目设定8个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数的100%。     

5.项目5（开远市粮油仓储有限公司完善市级储备粮油仓库设施补助资金）项目绩效目标完成情况：对省级交叉检查组对市粮油仓储有限公司开展检查并反馈了储粮安全方面2项主要问题整改，完成购置托盘、整理仓库、移库。完善市粮油仓储有限公司信息化建设软硬件设施，安装监控摄像头7个。实现储粮规范化、信息化，保障国家粮食安全。市级储备粮仓库信息化覆盖率达100%，各项工作完成及时率达100%，整改工作已在12月底前完成。粮食安全得到有效保障，社会群众满意度达95%。项目设定9个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100%。

6.项目6（粮食流通统计调查经费）项目绩效目标完成情况：完成调查粮食企业、经营户14户，粮油价格监测50次，调查粮食加工、转化企业9户。粮食企业、经营户覆盖率达100%，粮油价格监测按时完成率达100%，粮食加工、转化企业覆盖率达100%，预算资金使用率达100%，各项工作完成及时率达100%。市场粮食价格稳定，流通秩序稳定，群众满意度达95%。项目设定10个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数的100%。

7.项目7（市级粮食风险基金项目经费）项目绩效目标完成情况：完成市级储备原粮414.3万公斤，动态储备成品调控粮（大米）60万公斤、动态储备成品调控食用植物油10万公斤。粮食储备质量达标率、轮入市级储备原粮质量达标率、储备粮油符合食品安全标准均达到100%，粮食储备一年以上损耗率控制在2‰（含）以下。盘库清库工作及时率、粮食、油储备及时率达100%。资金及时足额拨付企业，确保开远市粮食储备安全充足。按季度、按月及时归还农发行贷款利息，在储备粮轮出收回售粮款后及时归还农发行贷款。有效保障应对重大灾害或事件能力，确保储备粮及时轮入，保障人民用粮权益，社会群众满意度达95%。项目设定19个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有19个，占总指标数的100%。

8.项目8（新增财务挂账利息补贴补助资金）项目绩效目标完成情况：2023年支付农发行4次挂账利息，共计13万元，预算资金执行率100%，新增财务挂账利息支付完成率、各项工作及时完成率均达100%，有效减轻企业负担。群众满意度达95%。项目设定7个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100%。

9.项目9（2023年打击涉烟违法犯罪工作补助经费）项目绩效目标完成情况：2023年度积极配合司法和行政执法机关打击涉烟犯罪活动，做好查获物品价格认定，完成涉烟违法案件价格认定事项84件，价格认证各项工作完成率达100%。在规定的时限内，高效优质完成各级司法和行政执法机关委托的涉烟违法犯罪案件价格认定事项，完成涉烟违法案件价格认定及时率达100%。各级司法和行政执法机关对涉烟案件物品价格认定工作满意度达到100%。项目设定7个绩效指标，截至2022年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100%。

10.项目10（2023年农产品成本调查经费）项目绩效目标完成情况：在每年的1月份、3月份、4月份、10月份、12月份开展农产品成本调查，按时完成对全市18户农产品调查户3个国家农产品常规调查直报调查数据统计，完成3项专项调查数据（种植意向、存售粮、购买农资）统计，进行材料分析并按时上报。受访农户满意度达100%，项目资金2.36万元全部支付，达到预期绩效目标。提升支撑农业政策制定和宏观的调控能力，符合农业研究和生产经营长远发展规划。项目设定9个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100%。

11.项目11（2023年省级冬春救助补助资金）项目绩效目标完成情况：项目完成棉被、温带大衣、衣服、毛毯4种物资品种采购，采购物资数量936份，救助受灾群众超过200人，项目使用省级补助资金11.98万元，预算资金使用率100%，采购物资完成率、救助物资发放率、各项工作及时完成率均达100%，无重大负面舆情和事件发生，受救灾群众基本生活稳定，救灾对象满意度达95%。项目设定11个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有11个，占总指标数的100%。

12.项目12（2023年省级食品安全监管专项补助资金）项目绩效目标完成情况：完成新收获粮食质量调查抽样13批次（含稻谷4批次、玉米9批次）；完成新收获粮食质量调查样品检测13批次（含稻谷样品检测4批次、玉米样品检测9批次），并按时向州局上报检测结果。主要农产品质量安全监测总体合格率达100%，未发生粮食食品安全重大事故，城乡居民食品安全满意度达85%。项目投入省级补助资金0.54万元，已全部支付，项目成本控制率达100%。项目设定7个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有7个，占总指标数的100%。

13.项目13（开远市分布式光伏项目2023年第一批州级预算重点项目前期经费）项目绩效目标完成情况：项目已完成可研编制1份，完成第一行政中心、轻工业园区屋顶光伏设计方案编制工作，已启动建设粮烟协同发展仓库屋顶光伏建设。项目使用州级预算重点项目前期经费48.08万元，州预算内前期工作经费支付率100%，审计、督查、巡视等指出问题数为0个，投资计划2023年前期工作目标完成率达100%，项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率达100%，投资计划分解（转发）用时达标率达100%，推动开远市光伏产业发展效果显著，社会群众满意度达93%。项目设定10个绩效指标，截至2023年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数的100%。

四、绩效自评结论

开远市发展和改革局2023年实施的项目均已按计划实施，项目实施达到预期效果。根据各项目完成情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.7分，评价等级为“优”；13个项目支出绩效自评分别得分100分，评价等级均为“优”。

项目1：项目工作推进经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：粮食流通统计调查经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：新增财务挂账利息补贴补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：市级粮食风险基金项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：开远市粮油仓储有限公司完善市级储备粮油仓库设施补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：开远市2023年度市场主体满意度调查测评工作经费项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：2023年第一批市级（专项债券）项目前期经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：2023年第一批市级项目前期经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：2023年省级食品安全监管专项补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：2023年省级冬春救助补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：开远市分布式光伏项目2023年第一批州级预算重点项目前期经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12：2023年农产品成本调查经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13：2023年打击涉烟违法犯罪工作补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）建立健全相关制度。按照开远市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）积极筹措资金，将需要市级财政资金投入的项目纳入同级财政预算配套安排，确保资金及时足额到位，不留缺口。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中各责任科室加强监督，发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在问题及原因

（1）年度绩效目标符合部门职能职责和实施项目特性，但可行性不足，存在绩效指标设置不够完整，未能全面细化项目绩效目标，未能全面涵盖项目内容。

（2）绩效评价结果应用程度不够高，将部门内部事前绩效评估、绩效目标审核、运行监控、绩效评价等结果应用于申报预算、完善政策和改进管理的作用发挥不够，影响绩效管理工作质量。

七、整改措施及建议

（1）加强项目预算编制及项目管理，提高项目资金效益。一是加强项目事前绩效评估工作，精准编制项目预算，全面科学设置绩效目标；二是加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成；三是细化预算编制，严格预算执行。

（2）加强绩效评价结果运用。建立健全绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将预算绩效结果向社会公开，将绩效目标审核结果和评价结果应用于下年预算安排、经费使用，不断提高财政资金的使用效益，提高部门预算绩效管理水平。

（3）强化全局预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作的学习培训。

 开远市发展和改革局

2024年4月2日