开远市发展和改革局2023年度部门决算

监督索引号53250201049901000

开远市发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市发展和改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以守初心、担使命，冲在先、干在前的作风落实好市委市政府的决策部署，扎实推动高质量发展。2023年，全市完成地区生产总值320.21亿元，同比增长1.7%。第一产业增加值31.29亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值115.43亿元，同比下降4.4%；第三产业增加值173.49亿元，同比增长5.9%。三次产业结构占比为：9.8:36.0:54.2。实现农林牧渔业总产值47.51亿元,同比增长4.1%。实现规上工业总产值204.54亿元，同比下降2.3%；规上工业增加值同比增长1.5%。完成固定资产投资236.52亿元，同比下降33.8%。社会消费品零售总额114.13亿元，同比增长3.1%。纳入2023年省级重大项目10个，总投资270.72亿元，年度计划投资52.51亿元，其中纳入省级重中之重项目3个，总投资221.06亿元，年度计划投资40.1亿元。2023年，开远市列入省级季度开工重大产业项目13个，总投资61.11亿元，年度计划投资16.13亿元。已开工13个，开工率100%；入库11个，入库率84.6%；完成投资35.13亿元，投资完成率217.9%。2023年，我市获中央预算内资金支持项目10个，资金3.09亿元；地方政府专项债券项目3个，资金7.1亿元；获省预算内前期工作经费支持项目1个，资金200万元；获省预算内基建经费支持项目1个，资金378万元；获州预算前期经费资金支持项目4个，资金250万元；获新增特别国债项目资金支持项目3个，国债资金1.5亿元。2023年，云南省“8+3”风电项目顺利投产，仙人洞坡风电场已于4月29日全容量并网发电，累计发电4.53亿千瓦时；剑角峰风电场已于6月28日全容量并网，累计发电3.26亿千瓦时。截至年底，全市已建成火电、风电、光伏电和水电的总装机容量达220.54万千瓦，其中火电装机120万千瓦，水电及新能源装机100.54万千瓦（占电力总装机的45.59%）。能源资源安全保障能力有效提高，努力推动开远建成云南省绿色循环经济示范区和新型工业生态宜居城市见行见效。优化营商环境，平稳抓好粮食管理，落实好粮食安全责任，确保全市粮食安全。抓好价格监测、调控与服务工作。进一步推动全市经济社会持续健康发展，严格执行党风廉政建设责任制，加强班子建设，突出工作实效，确保各项任务落到实处、取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科（军民融合科）。所属单位4个，分别是：

1.开远市项目服务中心

2.开远市能源安全技术中心

3.开远市粮食质量监测站

4.开远市人防指挥信息保障中心。

（二）决算单位构成

纳入开远市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.开远市发展和改革局

2.开远市项目服务中心

3.开远市能源安全技术中心

4.开远市粮食质量监测站

5.开远市人防指挥信息保障中心。

纳入开远市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。在职在编实有人员比去年增加7人，主要原因是机构改革人员增加和新招录人员增加。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。离退休人员比去年增加1人，主要原因是正常退休人员增加。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局2023年度收入合计3756.23万元。其中：财政拨款收入3756.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1367.25万元，增长57.23%。其中：财政拨款收入增加1367.25万元，增长57.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年人员经费收入增加，增加了卫生健康支出、住房保障支出等经费收入；为推进我市重大项目前期工作，增加项目储备，促进项目落地开工建设，本年度项目经费收入增加1324.66万元，增长106.43%，增加了节能环保支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出等项目经费收入。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局2023年度支出合计3756.23万元。其中：基本支出1186.91万元，占总支出的31.60%；项目支出2569.32万元，占总支出的68.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1367.25万元，增长57.23%。其中：基本支出增加42.59万元，增长3.72%；项目支出增加1324.66万元，增长106.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度项目支出增加1324.66万元,增长106.43%，本年度增加节能环保支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1186.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1092.34万元，占基本支出的92.03％；办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费94.57万元，占基本支出的7.97％。与上年对比基本支出增加42.59万元，增长3.72%。主要原因是本年人员经费和公用经费增加，增加了卫生健康支出、住房保障支出等。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2569.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比项目支出增加1324.66万元，增长了106.43%。主要原因是本年项目增加，增加节能环保支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出等。

具体的项目开支为：行政运行20.00万元，社会事业发展规划273.00万元，物价管理2.36万元，其他发展与改革事务支出3.48万元，食品安全监管0.54万元，能源行业管理1048.00万元，能源管理702.24万元，其他节能环保支出51.20万元，其他城乡社区管理事务支出4.70万元，小城镇基础设施建设96.50万元，信息统计5.00万元，专项业务活动6.13万元，粮食财务挂账利息补贴13.00万元，粮食风险基金228.86万元，设施建设70.00万元，自然灾害救灾补助11.98万元，其他灾害防治及应急管理支出9.24万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出23.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出3733.14万元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加1344.16万元，增长56.27%，主要原因是本年度项目支出增加1324.66万元，增长了106.43%，本年度增加节能环保支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1094.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.33%。主要用于支付在职人员工资、办公费、其他交通费用、差旅费等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出129.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、离休人员离休费、抚恤金等；

9.卫生健康（类）支出93.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出1801.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.26%。主要用于能源行业管理、能源管理和其他节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出101.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于其他城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出90.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于支付在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出400.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于支付粮食财务挂账利息补贴、粮食风险基金、粮食流通统计调查、专项业务活动、设施建设等；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于救灾物资采购；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.61万元，决算为5.44万元，完成年初预算的43.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.61万元，决算为3.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.90%，完成年初预算的31.66%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.10%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算2.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.61万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的43.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.61万元，决算为3.04万元，完成年初预算的31.66%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为2.40万元，完成年初预算的80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.33万元，下降49.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.66万元，下降68.63%；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长124.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，本年度支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进项目建设，邀请专家和上级部门领导对项目工作进行指导，增加对项目工作督查，系统内部学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局2023年机关运行经费支出94.57万元，比上年增加22.72万元，增长31.63%，主要原因是本年度物业管理费、工会经费、劳务费、其他交通费用等增加。部门机关运行经费主要用于本局日常公用经费支出，主要用于办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市发展和改革局资产总额1093.7万元，其中，流动资产636.36万元，固定资产353.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.62万元（净值），其他资产100.71万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.46万元，其中固定资产增加8.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值8.01万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额99.87万元，其中：政府采购货物支出21.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出78.83万元。授予中小企业合同金额99.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.97万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：7147246 联系人：赵兰

监督索引号53250201049901111