开远市发展和改革局2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250201049901000 

目录

   第一部分  开远市发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。                                                              

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，开远市发改局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”目标要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，根据今年来党中央、国务院,省委、省政府，州委、州政府及市委、市政府一系列重大决策部署，进一步推动全市经济社会持续健康发展，严格执行党风廉政建设责任制，加强班子建设，突出工作实效，确保各项任务落到实处、取得实效。

1.全面从严治党。扎实有效落实全面从严治党，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全局干部职工自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，立足本职岗位，把牢政治方向，夯实思想政治基础。

2.抓好经济运行监测。完成《关于开远市2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）》，及时反映全市经济运行状态，分析经济发展中存在的问题，及时提出合理化建议，为领导决策提供参考。

3.牵头做好各项改革工作。以供给侧结构性改革内容为指导，牵头做好全市去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板各项工作的收集整理和上报工作。做好我市公务用车制度改革相关工作。做好稳增长、县域经济、新型城镇化、滇中经济圈、信用体系建设、经济体制改革、行业协会商会与行政机关脱钩等各项工作。

4.推进项目建设。2019年“一张图”重点项目共273个，项目数同比增加66个；项目总投资634.04亿元，总投资同比增长34.92%；年度计划投资140.2亿元，年度计划投资占总投资22.11%，同比增加14.53%，全市项目完成投资338亿元。认真落实州“十四五”项目谋划及金点子行动计划，梳理上报683个项目，总投资3646亿元。积极争取资金支持，2019年共计争取中央预算内投资项目11项，总投资9.67亿元，争取中央预算内资金1亿元，目前已经开工项目10个，累计完成投资9327万元，其中完成中央预算内资金2589万元。省预算内投资项目1个，争取资金320万元，州级预算内资金项目2个，争取资金200万元。申报特色小镇，启动“美丽县城”建设，申报地方政府专项债券，2019年第一批纳入地方政府专项债券项目共6个，总投资62.44亿元，申请地方政府专项债券资金16.2亿元；2020年纳入地方政府专项债券项目共14个，总投资96.33亿元，申请地方政府专项债券资金35.87亿元。

5.全力完成主要经济指标和固定资产投资工作。2019年全年，开远实现地区生产总值246.9亿元，同比增长10.7%。其中：第一产业实现增加值23.5亿元，同比增长5.6%；第二产业实现增加值97.2亿元，同比增长15.8%；第三产业实现增加值126.2亿元，同比增长7.6%。实现工业总产值182.5亿元，同比增长18%，实现规模以上工业增加值47.7亿元，同比增长22.8%；完成规模以上固定资产投资增长12.7%；完成社会消费品零售总额57.5亿元，同比增长11%；完成一般公共预算收入15.4亿元，同比增长4.1%；完成城镇和农村常住居民人均可支配收入37319元和16816元，分别增长9.3%和11.3%。

通过加强项目服务管理，抓实项目谋划包装，强化项目意识等措施全力推进固定资产投资工作，我市完成固定资产投资338亿元，同比增长12.7%。

6.积极推进能源建设。为打好“绿色能源牌”，进一步优化开远市电源结构。开远市发展和改革局、能源局大力推进风电、光伏、水电等清洁能源开发利用。目前，开远市电力总装机达155.42万千瓦，其中：火电装机120万千瓦，水电装机1.37万千瓦，新能源装机34.05万千瓦，新能源占电力总装机21.9%。截至目前成功并网新能源中，风力发电总装机231.5MW，光伏发电装机109MW。

7.协调推进铁路项目建设和交通枢纽中心规划。积极推进弥蒙铁路征地拆迁工作，以新建弥蒙铁路开远南站为契机规划开远综合交通枢纽中心，积极开展开远北物流货运专用线前期工作，已完成开远北物流货运专用线可研报告初稿编制并同步开展北物流园区预可研编制工作。

8.积极融入我市脱贫攻坚工作，认真开展“挂包帮”“转走访”定点帮扶工作，平稳抓好粮食、价格工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

⑴行政单位：开远市发展和改革局。

⑵事业单位：开远市项目服务中心、开远市能源安全技术中心、开远市工程咨询中心、开远市建筑设计研究院、开远市基本建设预算决算编制审查办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制35人，事业编制30人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人,财政补助17人，经费自理人员9人）。

离退休人员46人。其中：离休2人，退休44人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局部门2019年度收入合计47,719,232.58元。其中：财政拨款收入47,719,232.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比各项收入减少12,897,817.07元，下降21.28%，主要原因分析：执行党中央、国务院,省委、省政府，州委、州政府及市委、市政府一系列重大决策部署，推动全市经济社会持续健康发展，实现我市全面建成小康社会目标，既要抓好项目前期工作，快速推进项目建设，又要坚决执行厉行节约和成本控制，今年项目前期费和项目专项经费有所减少。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局部门2019年度支出合计38,341,651.42元。其中：基本支出7,885,154.91元，占总支出的20.57%；项目支出30,456,496.51元，占总支出的79.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少1,472,324.19元，减少15.73%；项目支出减少18,017,332.67元，减少37.17%。主要原因分析：加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，快速推进项目建设同时坚决执行厉行节约和成本控制，今年项目经费有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,885,154.91元。与上年对比减少1,472,324.19元，减少15.73%；主要原因分析：坚持厉行节约、成本控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,456,496.51元。与上年对比减少18,017,332.67元，减少37.17%。主要原因分析:加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，快速推进项目建设同时坚决执行厉行节约和成本控制，今年项目经费有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38,341,651.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少19,489,656.86元%，减少33.7%；主要原因分析：2019年为完成年初确定的各项目标任务，推进项目建设，争取更多上级资金支持同时坚决执行厉行节约和成本控制，对项目工作的前期投入和重点项目的投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,145,259.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%。主要用于（1）行政运行：5,056,077.85元，一般行政管理事务445,200.00元，社会事业发展规划643,982.01元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于（1）干部教育500,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于（1）体育训练1,000,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出15,010,928.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.15%。主要用于（1）归口管理的行政单位离退休：323,880.30元 ；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出524,469.04元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出156,381.12；（4） 死亡抚恤:6,198.40元；（5）老年福利支出14，000，000.00。

9.卫生健康（类）支出354,743.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于（1）行政单位医疗231,859.94元；（2）事业单位医疗122,883.34元。

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于（1）能源节约利用:100,000.00元。

11.城乡社区（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于（1）小城镇基础设施建设：500,000.00元；(2)城乡社区环境卫生：200,000.00元。

12.农林水（类）支出12,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.82%。主要用（1）农业组织化与产业化经营：1,000,000.00元；（2）水利工程建设：1,200,000.00元；(3)其他农林水：10,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出2,330,719.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于(1)行政运行：765,160.91元；（2）粮食信息统计：25,558.51元；（3）粮食财务挂账利息补贴：130,000.00元；（4）其他粮油事务支出：1,410,000.00元

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为16,284.00元，完成预算的12.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的23.33%；公务接待费支出决算为9,284.00元，完成预算的9.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,940.11元，下降35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,095.11元，下降13.53%；公务接待费支出决算减少7,845.00元，下降45.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻执行厉行节约和成本控制，减少了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占42.98%；公务接待费支出9,284.00元，占57.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,284.00元。其中：

国内接待费支出9,284.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位进行督查、检查和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局部门2019年机关运行经费支出1,293,945.82元，与上年对比增加721，686.49元，增加126.11%,主要原因分析：推进各项工作增加工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市发展和改革局部门资产总额15,668,254.84元，其中，流动资产14,373,139.88元，固定资产净值1,270,817.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值24,297.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,044,520.98元，其中：流动资产增加8,567,689.84元，固定资产减少541,691.04元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增,18,522.18元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1033.94平方米，账面原值735,046.3元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋79.5平方米，实现资产使用收入21,254.87元。

国有资产占用使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15,000.00元,其中：政府采购货物支出15,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

联系人：赵兰    联系电话：0873-7147246

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