开远市发展和改革局2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元，第一季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%，较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为835.21万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为268.01万元，其中：①工资福利支出：253.01万元；②商品和服务支出：6.82万元；③对个人和家庭补助：8.18万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算32.09%，较上年同期增加39.16万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。第一季度基本支出金额，累计执行数为268.01万元，其中：①工资福利支出：253.01万元；②商品和服务支出：6.82万元；③对个人和家庭补助：8.18万元；第一季度基本支出金额，累计完成年初预算32.09%，累计执行数较上年同期增加39.16万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为2118万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为718.28万元，当季度完成年初预算33.91%，其中：①商品和服务支出：58.28万元；②对企业补助：360万元；③资本性支出 300万元；第一季度项目支出金额，较上年同期增加311.98万元，增加情况的原因为：2020年项目按照要求稳步推进，工程款按照进度陆续支付；第一季度项目支出金额，累计执行数为718.28万元，累计完成年初预算33.91 %，其中：①商品和服务支出：58.28万元；②对企业补助：360万元；③资本性支出300万元；第一季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加311.98万元，增加情况的原因为：2020年项目按照要求稳步推进，工程款按照进度陆续支付。

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