开远市发展和改革局2020年二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为835.21万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为192.23万元，其中：①工资福利支出：172.78万元；②商品和服务支出：11.88万元；③对个人和家庭补助：7.57万元；第二季度基本支出金额，当季度完成年初预算23.02%，较上年同期增加29万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。第二季度基本支出金额，累计执行数为460.24万元，其中：①工资福利支出：425.79万元；②商品和服务支出：18.70万元；③对个人和家庭补助：15.75万元；第二季度基本支出金额,累计完成年初预算55.1%，累计执行数较上年同期增加68.16万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为2118万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为381.26万元，当季度完成年初预算18%，其中：①商品和服务支出：79.24万元；②对企业补助：0万元；③资本性支出：302.02万元；第二季度项目支出金额，较上年同期增加378.09万元，增加情况的原因为：2020年项目按照要求稳步推进，工程款按照进度陆续支付；第二季度项目支出金额，累计执行数为1,099.54万元，累计完成年初预算51.91 %，其中：①商品和服务支出：137.52万元；②对企业补助：360万元；③资本性支出602.02万元；第二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加690.07万元，增加情况的原因为：2020年项目按照要求稳步推进，工程款按照进度陆续支付。

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