开远市发展和改革局2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算0%，较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为835.21万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为187.4万元，其中：①工资福利支出：157.21万元；②商品和服务支出：22.38万元；③对个人和家庭补助：7.81万元；第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算22.44%，较上年同期增加76.84万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。第三季度基本支出金额，累计执行数为647.64万元，其中：①工资福利支出：583万元；②商品和服务支出：41.08万元；③对个人和家庭补助：23.56万元；第三季度基本支出金额，累计完成年初预算77.54%，累计执行数较上年同期增加145万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为2118万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为174.7万元，当季度完成年初预算8.25%，其中：①商品和服务支出：65.43万元；②对企业补助：0万元；③资本性支出 109.27万元；第三季度项目支出金额，较上年同期减少828.47万元，减少情况的原因为：开远市2020年石漠化综合治理工程项目资金尚未支付；第三季度项目支出金额，累计执行数为1274.24万元，累计完成年初预算60.16 %，其中：①商品和服务支出：202.95万元；②对企业补助：360万元；③资本性支出711.29万元；第三季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少138.4万元，减少情况的原因为：2020年项目按照要求稳步推进，工程款按照进度支付，其中：开远市2020年石漠化综合治理工程项目资金尚未支付。

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