开远市发展和改革局2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元，第一季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%，较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为755.39万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为268.06万元，其中：①工资福利支出：249.19万元；②商品和服务支出：9.19万元；③对个人和家庭补助：9.68万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算35.49%，较上年同期减少0.23万元，减少情况的原因为：第一季度人员退休减少人员经费。第一季度基本支出金额，累计执行数为268.06万元，其中：①工资福利支出：249.19万元；②商品和服务支出：9.19万元；③对个人和家庭补助：9.68万元；第一季度基本支出金额，累计完成年初预算35.49%，累计执行数较上年同期减少0.23万元，减少情况的原因为：第一季度人员退休减少人员经费。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为3,118.00万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为313.33万元，当季度完成年初预算10.05%，其中：①商品和服务支出：273.72万元；②债务利息及费用支出：3.10万元；③资本性支出（基本建设）：31.43万元；④资本性支出：5.08万元；第一季度项目支出金额，较上年同期减少404.67万元，减少情况的原因为：2021年第一季度项目经费拨入少，支出减少。第一季度项目支出金额，累计执行数为313.33万元，累计完成年初预算10.05%，其中：①商品和服务支出：273.72万元；②债务利息及费用支出：3.10万元；③资本性支出（基本建设）：31.43万元；④资本性支出：5.08万元；第一季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少404.67万元，减少情况的原因为：2021年第一季度项目经费拨入少，支出减少。

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