2020年开远市发展和改革局部门绩效自评报告

1.组织机构设置情况

开远市发展和改革局是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂市粮食和物资储备局、市能源局牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革局，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作。设20个内设机构。

2.主要工作职能

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

 1.指标初拟。根据本部门年度工作安排，初拟一级绩效指标包括：投入、过程、产出和效果指标；二级绩效指标包括：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益指标；三级绩效指标包括：绩效目标合理性、预算编制科学性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、预算完成率、内部管理制度健全性、重点工作办结率、经济效益等指标。

2.指标审定。单位绩效办对绩效考评指标的目标一致性、要素规范性、操作可控性等方面进行初审并报局领导审批核定执行。

3.绩效计划（指标）变更。绩效计划（指标）确定后，除年度内新安排部署的重要工作任务外，原则上年度内不作调整。

4.过程管理。 单位绩效办对绩效计划执行情况实行过程管理，具体环节包括日常监控管理、季度分析、半年自查、按时上报绩效运行监控表等。

5.绩效考评。按照绩效计划执行情况开展自查自评， 填制绩效目标表，形成年度绩效自评报告，主要包括部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改情况等内容。

6.上报考评部门。将年度自查自评结果和过程管理情况涉及的相关报表和报告报送市财政局。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

一般公共预算收入：2020年度收入合计28,274,057.04元,（其中：一般公共预算财政拨款28,274,057.04元），比2019年度收入减少19,445,175.54元，降低40.75%，主要原因是今年项目前期经费和项目专项经费有所减少。

政府性基金收入：无。

2.上级财政拨款收入

一般公共预算收入：无。

政府性基金收入：无。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出：2020年基本支出8,393,980.24元，比2019年基本支出增加508,825.33元，增长6.45%。主要原因是发放绩效考核奖励，增加公务员医疗补助。

2.项目支出：2020年项目支出26,495,990.56元，比2019年项目支出减少3,960,505.95元，降低13%。主要原因是今年项目经费有所减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出：无。

2.项目支出：无。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

（1）部门整体绩效目标：建立科学有效的绩效评价指标体系，实现2020年部门整体目标，合理及时分配使用财政预算资金，充分发挥资金使用效益，资金使用达到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，投入和效益并重”。

（2）绩效目标合理性：结合本部门职责、年度工作任务从投入、过程、产出、效果设立部门整体绩效目标，绩效目标编制完整、合理、明确、量化。

（3）绩效指标明确性：部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化绩效目标与部门年度的任务数相对应，控制在部门本年度预算内。

（二）整体支出绩效运行监控方案

1.对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

2.监控项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。      

3.监控项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

4.监控项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

5.对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正；按时上报绩效运行监控表。

（三）整体支出绩效评价方案

1.自评组织过程

（1）前期准备：根据开远市财政局《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字[2021]83号）文件精神，及时把财政支出绩效评价工作涉及的内容和相关要求在本部门组织学习，对相关工作进行安排部署，力求在文件要求的时限内按时上报材料。

（2）组织实施：根据预算单位财政绩效评价前期工作准备，我局财政支出绩效评价管理的组织实施按照“统一领导，分级管理”的基本原则进行。形成由单位主要领导负责财政支出绩效评价管理工作的统一领导，分管副局长指导具体工作，各部门配合完成的模式。开展项目实施部门自评，项目监管部门现场评价，组织专人查阅工作台账、会计凭证和账簿，对预算收支情况进行核实,通过收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，圆满完成本单位的财政支出绩效评价管理工作。

2.绩效评价指标分值：

（1）绩效目标设定确定、合理、可实现，得7分。

（2）预算配置控制较好，得8分。

（3）预算执行比较到位，得8分。

（4）预算管理较理想，制度执行总体较为有效，得7.5分。

（5）资产管理较好，资产利用率高，得4.5分。

（6）职责履行较好，部门履职工作任务目标实现程度高，得35分。

（7）履职效益较好，部门履行职责对经济社会发展带来显著影响，得30分。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

目标设定：绩效目标合理、绩效指标明确；

预算编制：预算编制完整规范；

年初预算配置：在职人员控制率76.79%；

预算执行：预算完成率118.14%，“三公经费”控制率40.41%，政府采购执行率87.87%，预决算信息公开性执行较好；

预算管理：管理制度健全性执行较好，资金使用合规性执行较好；

资产管理：认真执行单位内部财务管理制度和《云南省行政事业单位国有资产管理办法》，确保资产安全、完整，防止资产流失，实现保值增值，提高资产使用效益。

部门履职：2020年全年，开远实现地区生产总值269.2亿元，同比增长6.2%。实现工业总产值191.5亿元，同比增长7.1%，实现规模以上工业增加值60亿元，同比增长12.4%；完成固定资产投资354.91亿元，同比增长5%；完成社会消费品零售总额109.8亿元，同比增长1.5%；完成一般公共预算收入16.1亿元，同比增长4%；完成城镇和农村常住居民人均可支配收入39,110.00元和18,229.00元，分别增长4.8%和8.4%。完成市委、市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标。

履职效益：贯彻落实市委、市政府决策部署；围绕发展重点，加强项目管理，争取上级资金；支持民生项目建设，促进民生保障；保持市场物价稳定，消费市场平稳。促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，厉行节约落实较好，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。

2.经济效益。

（1）抓好经济运行监测完成主要经济指标。

        分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供参考,最终实现全市经济社会发展、经济趋稳向好。2020年全年，开远实现地区生产总值269.2亿元，同比增长6.2%。实现工业总产值191.5亿元，同比增长7.1%，实现规模以上工业增加值60亿元，同比增长12.4%；完成固定资产投资354.91亿元，同比增长5%；完成社会消费品零售总额109.8亿元，同比增长1.5%；完成一般公共预算收入16.1亿元，同比增长4%；完成城镇和农村常住居民人均可支配收入39,110.00元和18,229.00元，分别增长4.8%和8.4%。

（2）推进项目建设和能源管理。

         2020年我市全年累计完成固定资产投资354.91亿元，同比增长5%。“一组团”重点建设项目共29个（新开工10个，续建19个），总投资164.99亿元，年度计划投资66.54亿元，截至目前，已累计完成投资34.82亿元，项目涵盖工业、农业、基础设施、生态环境等重点领域，对促进全市一二三产融合发展、深化供给侧结构性改革和促进产业转型升级发展具有重要作用。多渠道争取资金，推进重点项目落地实施。目前，地方政府专债和特别国债成功申报10个，总投资71.6亿元，争取到资金12.5亿元，已全部开工。省预算内资金成功申报项目1个，总投资20.66亿元，争取资金1.5亿元。中央预算内资金成功申报项目15个，总投资12.39亿元，争取资金1.63亿元。结合开远资源优势和工作实际，确定了我市“十四五”规划编制32个重点课题研究内容，明确了我市“十四五”规划编制的总体要求、编制原则、主要任务、进度安排和工作要求。

打造“绿色能源牌”。深入推进能源供给侧结构性改革，大力推进风电、光伏、水电、天然气等清洁能源开发利用。目前，开远市电力总装机达156.54万千瓦，其中火电120万千瓦，水电1.38万千瓦，风电24.5万千瓦，光伏10.66万千瓦。正在积极推进和谋划开远市仙人洞坡风电项目、剑角峰风电项目和低热值褐煤2×35万千瓦发超临界CFB电厂项目，预计“十四五”期间能源发电装机可达340.7万千瓦。同时加快推进泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程建设和开远--蒙自支线天然气管道工程建设，泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程完成建设投入使用，开远--蒙自支线天然气管道工程计划2021年12月底前完工投产。编制完成《开远市电动汽车充电基础设施规划（2018-2020）》，目前已建成集中式充电站19座（充电桩148个），枪213支，总功率7668kW。继续完善开远市电网基础设施建设，进一步强化供电保障。

3.社会效益。

（1）优化营商环境、维护市场价格稳定。

按照《开远市贯彻落实云南省打造市场化法治化国际化一流营商环境任务分工清单》的要求全面落实责任。一是增强政策稳定性和可预期性。二是加快构建以信用为基础的新型监管机制。三是严格落实《市场准入负面清单（2019年版）》，坚持简政放权、放管结合、优化服务的原则，实现程序规范、公开透明、权责清晰。

通过加强价格监测监管，规范收费行为，强化收费监督，实现价格工作服务发展、关注热点、改善民生、维护市场价格稳定的目标。全年共依法受理本行政区域内各类涉案物品价格认定262起，认定总金额为1,549.70万元，出具的价格认定结论实现“价格认定零复议、零投诉”目标。

4.行政效能：

（1）加强机关效能建设，提升执行力。

坚持立党为公、执政为民，践行全心全意为人民服务的根本宗旨。做到日常工作坚持效能建设和业务工作两手抓，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，落实厉行节约，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，确保工作指标任务圆满完成；做到机关效能建设与拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育和常态化开展“两学一做”相结合，坚定理想信念，机关工作作风有明显提高；做到机关效能建设与抓意识形态和党风廉政建设工作相结合，不断完善机关内部管理，切实为群众办实事，机关整体建设明显进步。

（2）健全财务制度，规范财务管理。

2020年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。严格财务审批制度，明确支出审批手续，坚持《局党组议事规则》和《“三重一大”事项议事决策规则》，积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款。设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购。会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支，厉行节约、成本控制执行较好。从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。加强非税收入管理，严格执行收支两条线。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

（五）年度工作总结

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价为“优”。按照市级部门预算编制要求，完成人员类别和部门经济业务收支、项目申报、项目执行可行性等预算编制工作，预算编制准确规范。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。制定严格的财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度，严格执行“三公经费”预算，充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产管理工作，上报国有资产报表，保证数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1.项目工作推进经费

项目工作推进经费用以推进我市重大项目前期工作，增加项目储备，争取更多上级资金支持，促进项目落地开工建设，推动开远经济社会发展。

2020年我市全年累计完成固定资产投资354.91亿元，同比增长5%。3000万元以上重点项目推进情况：竣工类项目25个，竣工22个，竣工率88%；在建类项目年度计划投资45.9亿元，完成57.9亿元，完成率126.1%；新开工类项目26个，已开工19个，开工率73%，2020年全年参加集中开工项目62个，位居全州第一；前期类项目58个，提前开工项目2个。多渠道争取资金，推进重点项目落地实施。地方政府专债和特别国债成功申报10个，总投资71.6亿元，争取到资金12.5亿元，已全部开工。省预算内资金成功申报项目1个，总投资20.66亿元，争取资金1.5亿元。中央预算内资金成功申报项目15个，总投资12.39亿元，争取资金1.63亿元。

2.开远市2020年第一批市级项目前期工作经费

开远市2020年第一批市级项目前期工作经费主要是针对需要资金支持的重点项目，为加快推进项目建设，加强项目储备，优化我市项目库中项目，增加我市项目争取中央、省、州各类项目前期资金、建设资金的条件，确保和推动我市重大项目前期工作，促进开远经济社会发展。

2020年3000万元以上重点项目推进情况：竣工类项目25个，竣工22个，竣工率88%；在建类项目年度计划投资45.9亿元，完成57.9亿元，完成率126.1%；新开工类项目26个，已开工19个，开工率73%。

3.粮食流通统计调查

粮食流通统计项目主要是收集、整理、汇总、上报粮食流通统计报表，完成每年社会粮食供需平衡调查。是对粮食流通情况的客观综合反映，可以加强和改善政府对粮食的宏观调控，发挥行业指导作用。全年跟踪调查了26家粮食企业、经营户，71户农村及城镇居民和20家养殖企业、粮食加工、转化企业，按时、按质上报各种统计报表，完成了2020年度社会粮食供需平衡调查、粮食流通统计调查、成品粮油存销调查等工作，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等绩效指标完成较好。

4.新增财务挂账利息补贴

根据红财建（2005）154号，红财建（2005）180号的文件精神，2005年11月29日经开远市人民政府清理且认定了的政策性粮食财务挂账1713.3万元，从国有粮食企业剥离上划到市粮食局集中管理，也是经过地方政府认定的政策性粮食财务挂账贷款余额。其贷款本金、利息根据五部门联合下文精神由各级财政消化和负担，由我局按季度配合农发行完成挂账利息拨付工作。2020年配合农发行完成挂账利息拨付12.62万元。

5.开远市易地扶贫搬迁项目设计经费

该项目是完善大庄村老寨社区、桃树村果都新村和羊街乡黑泥地社区黑泥地新村易地扶贫搬迁群众安置住房设计资料，达到安置住房竣工验收台账资料、工程台账资料完备。有效保障我市易地扶贫搬迁安置房建设手续完备，易地扶贫搬迁工作顺利通过各级检查考核。

6.开远市易地扶贫搬迁工作经费

该项目是完善全市9个集中安置区238户建档立卡贫困户“明白卡”卡槽、相关台账资料装订，提升集中安置区人居环境，使搬迁群众在安置区生产生活方便，获得幸福感，促进全市易地扶贫搬迁工作顺利通过各级检查考核，展示我市易地扶贫搬迁工作成效。

7.打击涉烟违法犯罪工作经费

该项目是受理纪检监察、公安、烟草专卖等司法和行政执法机关提出的打击职务犯罪、涉烟违法犯罪活动中查获的烟草专卖品和其他物品的价格认定，形成价格认定结论书，为司法和行政执法机关办理案件提供价格依据，为有效打击职务犯罪和涉烟违法犯罪案件发挥职能部门的积极作用，省财政每年拨付专项补助资金用于打击涉烟违法犯罪价格认定工作。

8.2020年农产品成本调查经费

农产品成本调查是政府价格监管的一项重要基础性工作，是各级发改部门对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查的行政活动，对政府宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定发挥积极作用。开远市承担农产品成本常规调查，甘蔗、中籼稻、玉米三个品种的直报调查，农户种植意向、农户存售粮情况、农户购买农资情况的专项调查。

省财政每年拨付农本调查专项资金1.12万元，主要用于支付12名农本调查户的误工劳务费、召开每年的农本调查总结会、发放农本调查户办公用品、慰问农本调查户。

9.省级财政节能降耗省对下专项资金

该项目是由云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司、云南云天化红磷化工有限公司、华新水泥（红河）有限公司分别建设重点用能单位能耗在线监测系统企业端，监测我市能耗总量和强度，推动相关行业及领域节能减排。

目前，已完成重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设，并接入省级平台。

10.省级食品安全抽检监测专项补助经费

该项目通过监督抽检粮油，进行风险监测，做到源头严防、过程严管、风险严控，不断提升食品安全治理能力和水平，守住重大食品安全底线，保障全市食品安全形势持续平稳向好。

全年完成我市8所学校食堂和1家供粮企业“放心粮油”质量安全专项抽样大米样品数9批次，完成“放心粮油"店监督抽样大米和食用植物油样品数各1批次，完成2020年新收获粮食质量安全监测抽样稻谷样品数2批次和玉米样品数 4批次，检测结果均合格。

11.2020年“优质粮食工程”省级补助资金—粮食产后服务体系项目补助资金

该项目以保障粮食安全、提高粮食综合生产能力、减少粮食损失、促进农民增收为目标，项目建设内容主要包括：产后干燥清理设备、必要的物流仓储设施、粮食质量常规检测仪器设备等。开远市粮食产后服务体系建设项目共有三家建设单位，分别是：开远市粮油购销有限公司、云南红河卧龙米业有限责任公司和开远市稻乡米业有限公司。项目总投资1583万元。其中，中央补助资金421万元，省级补助资金291万元。

12.省级粮食应急供应网点建设补助资金

该项目是以推进粮食应急供应保障体系建设，增强粮食应急保障能力，保证应急情况下粮油产品不脱销、不断档，价格不暴涨，保障政府宏观调控需要。2020年在原有基础上新建完成粮食应急供应网点9个,共完成粮食应急供应网点15个，完成应急配送点1个，应急加工企业3个。统一挂牌、统一标示，按要求签订保供协议、验收备案。做到确保每个乡镇、街道至少有一个应急供应点，形成粮食应急供应点全覆盖的粮食应急供应网络。

13.2020年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目

通过治理岩溶面积，治理石漠化面积，进行人工造林，建设蓄水池/水窖，建设田间生产道路，建设输水管，提高治理区域内林草植被覆盖率，遏制项目区石漠化现象，控制生态恶化的态势，改善项目区生态环境和群众的生产生活条件，促进项目区经济的可持续发展。

工程于2020年10月开工，共治理岩溶面积40平方公里，治理石漠化面积22.78平方公里，通过林草植被保护和小型水利水保措施进行综合治理，其中人工造林完成800亩，水资源利用部分的蓄水池、机耕路和输水管道正在进行土石方开挖。

（二）项目绩效目标设立情况

项目支出绩效目标：建立科学有效的项目绩效评价指标体系，资金使用实现“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”，专款专用，充分发挥资金使用效益，实现2020年项目绩效目标。

（三）项目绩效运行监控方案

1.监控项目决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益。      

2.监控项目管理和资金管理制度建立，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

3.对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正；按时上报绩效运行监控表。

（四）项目绩效评价方案

1.绩效评价过程

根据开远市财政局《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字[2021]83号）文件精神，及时研究、布置开展绩效评价的有关工作，认真收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，编制“部门绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。

2.资金分析

项目1：2020年项目工作推进经费，市级预算安排100万元项目工作推进经费，全年实际支出76.18万元，主要用于项目工作推进的相关支出。

项目2：开远市2020年第一批市级项目前期工作经费，

市级预算安排292万元项目前期经费，全年实际支出25万元，主要用于项目设计和实施方案等支出。

项目3：2020年粮食流通统计调查经费，市级预算安排5万元粮食流通统计调查经费，全年实际支出5万元，主要用于开展粮食流通统计调查相关支出。

项目4：2020年新增财务挂账利息补贴，市级预算安排12.62万元新增财务挂账利息补贴，全年实际支出12.62万元，主要是支付政策性粮食财务挂账利息。

项目5：开远市易地扶贫搬迁项目设计经费，市级财政安排6万元，主要是拨给羊街乡政府和大庄乡政府支付完善资料的相关费用。

项目6：开远市易地扶贫搬迁工作经费，市级财政安排60万元，主要是拨给碑格乡政府、中和营镇政府和大庄乡政府支付易地扶贫搬迁工作相关费用。

项目7：打击涉烟违法犯罪工作经费，省级财政安排度打击涉烟违法犯罪工作经费17.8万元，全年实际支出11.54万元，主要用于开展打击涉烟违法犯罪工作相关支出。

项目8：2020年农产品成本调查经费，省级财政安排2020年农产品成本调查经费1.12万元，主要用于支付12名农本调查户的误工劳务费、召开每年的农本调查总结会、发放农本调查户办公用品、慰问农本调查户。

项目9：省级财政节能降耗省对下专项资金，省级财政安排节能降耗专项资金18万元，主要支付3家重点用能单位建设能耗在线监测系统企业端。

项目10：省级食品安全抽检监测专项补助经费，省级财政安排0.68万元资金，全年实际支出0.04万元，主要用于开展放心粮油监督抽样及2020年新收获粮食监测采样工作相关支出。

项目11：2020年“优质粮食工程”省级补助资金—粮食产后服务体系项目补助资金，省级财政安排291万元补助资金，全年实际支出291万元，主要是拨给开远市粮油购销有限公司、云南红河卧龙米业有限责任公司和开远市稻乡米业有限公司建设粮食产后服务体系。

项目12：省级粮食应急供应网点建设补助资金，省级财政安排2万元补助资金，主要用于建设粮食应急供应网点相关支出。

项目13：2020年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资，2020年10月从市级财政拨入开远市2020年石漠化综合治理工程中央基建投资预算1000万元，全年实际支出227万元，主要用于支付工程款、项目设计费。资金到位率100%,资金使用率较高，项目进度稳步推进，实际完成率较好。

3.评价结果

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目投入、过程、产出、效果自评，2020年度项目资金绩效评价为“优”。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

根据财政预算绩效自评工作要求，我单位认真开展预算绩效自评，项目绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用财政预算项目资金，按要求严格预算执行管理。主要是对照年初预算绩效指标对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。跟踪项目实施情况，掌握项目的阶段性目标、社会效益、经济效益等实现情况。通过对部门整体支出和项目支出的绩效自评，大部份绩效指标完成预期目标。

2.经济效益。

促进经济结构的调整、优化和升级，争取到上级资金支持，推动一二三产业相互促进、融合发展，增强开远经济辐射能力，实现经济社会发展。

3.社会效益。

改善农村生态环境，促进生态经济协调发展，推动城市和农村基础设施和公共服务，创造大量的就业机会和岗位，进一步改善人民生活，促进社会稳定。

4.行政效能：规范政府投资行为，健全科学的投资决策、建设、监督管理制度，提高专项资金使用效率，提高政府投资效益。

五、存在的主要问题

（一）各专项工作开展与经费到位不同步，容易造成经费垫支，影响工作开展和资金使用。

（二）项目资金缺口大，资金到位不够及时，导致项目建设推进缓慢，影响项目绩效目标达成。

（三）有些项目短期内难以产生经济效益，群众参与积极性不高，影响了项目实施效果。

六、改进措施 

1.规范财务管理，提高财务信息质量。严格遵守财经纪律，执行会计法规，完善单位内部控制制度，严格执行单位财务管理制度，规范财务核算，完整准确公示财务信息。

2.加强预算约束力，细化预算编制工作。进一步加强部门内部机构的预算管理意识，严格执行预算编制各项要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项，实现预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.加强项目协调沟通，落实各级财政投入政策。加强与各部门沟通协调，积极争取上级部门对项目工作的支持，落实财政投入政策，多方筹措解决项目建设资金。  

4.加强资金绩效跟踪和项目监管。加强资金使用管理，认真分析资金结余情况，避免资金沉淀在项目实施单位。加大对项目资金分配、拨付、使用的跟踪管理，形成定期检查制度，提高财政资金使用效率。

                                                             开远市发展和改革局

                                                                                                                                2021年5月31日