开远市发展和改革局2020年度部门决算 

监督索引号53250201049901000

开远市发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。     

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持全面从严治党

坚持全面从严治党，全局职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，立足本职岗位，把牢政治方向，夯实思想政治基础。贯彻新时代党的建设总要求，贯彻新时代党的组织路线，坚持发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，推动全面从严治党向纵深发展，扎实开展反腐倡廉宣传教育，做好干部职工意识形态管理，确保高质量完成中心工作。

2.加大经济统筹力度

认真分析我市2020年国民经济和社会发展情况，积极与统计、工信、财政等部门对接，科学合理地制定全市2021年经济社会发展奋斗目标，编制完成《开远市2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年国民经济和社会发展计划（草案）》。组织协调各部门有序开展“十四五”规划编制工作，完成《开远市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》，切实发挥好经济指标的导向作用。

3.狠抓项目促投资

坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，市政府主要领导带头谋划，每月召开政府班子碰头会，研究项目建设工作，对滞后项目情况进行分析研究，督促项目进度。2020年我市全年累计完成固定资产投资354.91亿元，同比增长5%。“一组团”重点建设项目共29个（新开工10个，续建19个），总投资164.99亿元，年度计划投资66.54亿元，截至目前，已累计完成投资34.82亿元，项目涵盖工业、农业、基础设施、生态环境等重点领域，对促进全市一二三产融合发展、深化供给侧结构性改革和促进产业转型升级发展具有重要作用。

4.争取项目资金申报

精准对接、准确把握政策要求，抓住中央预算内、省预算资金和地方专项债、特别国债政策导向，市政府主要领导和分管领导多次赴省、州有关部门积极协调汇报，多渠道争取资金，推进重点项目落地实施。目前，地方政府专债和特别国债成功申报10个，总投资71.6亿元，争取到资金12.5亿元，已全部开工。省预算内资金成功申报项目1个，总投资20.66亿元，争取资金1.5亿元。中央预算内资金成功申报项目15个，总投资12.39亿元，争取资金1.63亿元。

5.做好能源建设工作

打造“绿色能源牌”。深入推进能源供给侧结构性改革，大力推进风电、光伏、水电、天然气等清洁能源开发利用。目前，开远市电力总装机达156.54万千瓦，其中火电120万千瓦，水电1.38万千瓦，风电24.5万千瓦，光伏10.66万千瓦。正在积极推进和谋划开远市仙人洞坡风电项目、剑角峰风电项目和低热值褐煤2×35万千瓦发超临界CFB电厂项目，预计“十四五”期间能源发电装机可达340.7万千瓦。同时加快推进泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程建设和开远--蒙自支线天然气管道工程建设，泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程完成建设投入使用，开远--蒙自支线天然气管道工程计划2021年12月底前完工投产。编制完成《开远市电动汽车充电基础设施规划（2018-2020）》，目前已建成集中式充电站19座（充电桩148个），枪213支，总功率7668kw。继续完善开远市电网基础设施建设，进一步强化供电保障。

6.推进易地扶贫搬迁工作

全市组织实施易地扶贫搬迁涉及7个乡镇（街道）9个集中安置区，共搬迁357户1604人（其中建档立卡户238户1046人），全部为“十三五”期间搬迁任务，其中：2016年建设4个集中安置区，搬迁145户702人，其中：建档立卡贫困户99户462人。2017年建设5个集中安置区，搬迁212户902人，其中：建档立卡贫困户139户584人。全市投入各级易地扶贫搬迁扶贫资金6948.14万元。我市易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口238户1046人已全部脱贫出列。

7.做好粮食管理工作

认真执行国家粮食政策，切实贯彻落实粮食流通工作相关法律法规，突出重点，指导企业着力抓好粮食收购、平价粮食销售、粮食质量、储备粮轮换落实等工作重点，加强粮食市场监督管理，各项工作均取得了一定成效。做好应急救灾物资的收储、轮换和日常管理工作。

8.做好价格服务工作

一是规范收费行为，强化收费监督，为我市的经济发展营造良好的价格和收费环境。二是进一步优化成本调查功能，深抓市场价格监测、农产品成本调查和成本监审工作。三是高效、高标准完成涉案物品价格认定，共依法受理本行政区域内各类提出业务253起，认定总金额为1310.52万元，出具的价格认定结论，实现“价格认定零复议、零投诉”目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位：开远市发展和改革局。

2.事业单位：开远市项目服务中心、开远市能源安全技术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局部门2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休2人，退休48人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

开远市发展和改革局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局部门2020年度收入合计28,274,057.04元。其中：财政拨款收入28,274,057.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少19,445,175.54元，变动主要原因为今年项目前期经费和项目专项经费有所减少。

收入结构分析图：

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局部门2020年度支出合计34,889,970.80元。其中：基本支出8,393,980.24元，占总支出的24.06%；项目支出26,495,990.56元，占总支出的75.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加508,825.33元，增长6.45%，变动主要原因是本年度工资增加综合考评奖,增加了支出；与上年对比项目支出减少3,960,505.95元，下降13%,变动主要是本年度减少了教育支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出等。

支出结构分析图：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,393,980.24元。与上年对比基本支出增加508,825.33元，增长6.45%，变动主要原因是本年度工资增加综合考评奖,增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,943,768.39元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费450,211.85元，占基本支出的5.36%。

基本支出结构分析图:

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,495,990.56元。与上年对比减少3,960,505.95元，下降13%,变动主要原因是减少了教育支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出。

具体的项目开支为：社会事业发展规划2,287,566.60元,占项目支出的8.63%；物价管理13,458.00元,占项目支出的0.05%；其他发展与改革事务支出115,359.00元,占项目支出的0.44%；食品安全监管 430.00元, 占项目支出的0.02‰；体育场馆500,000.00元,占项目支出的1.89%；其他风沙荒漠治理支出282,561.48元,占项目支出的1.07%；能源节约利用390,400.00元,占项目支出的1.47%；小城镇基础设施建设2,300,000.00元,占项目支出的8.68%；城乡社区环境卫生1,000,000.00元,占项目支出的3.77%；其他农林水支出10,000,000.00元,占项目支出的37.74%；其他铁路运输支出3,000,000.00元,占项目支出的11.32%；粮食信息统计70,041.49元,占项目支出的0.26%；粮食专项业务活动290,000.00元,占项目支出的1.10%；粮食财务挂账利息补贴126,173.93元,占项目支出的0.48%；其他粮油事务支出6,120,000.00元，占项目支出的23.10%。  

项目支出结构分析图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出34,889,970.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出对比支出减少3,451,680.62元,下降9%,变动主要原因是今年项目前期经费和项目专项经费拨入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,929,981.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%。主要用于支付在职人员工资、办公费、委托业务费、差旅费等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于支付开远市综合体育馆建设项目前期工作经费。

  8.社会保障和就业（类）支出1,217,760.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、离休人员离休费、一次性抚恤金等。

  9.卫生健康（类）支出670,994.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出672,961.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于支付开远市新能源充电设施补贴。

  11.城乡社区（类）支出3,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于支付开远市经开区热电气工作经费、开远市轻工业区基础设施工作经费、开远市住建局美丽县城项目前期经费、开远市农业局知花小镇项目前期经费。

  12.农林水（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.66%。主要用于支付开远市重点区域生态保护和修复专项中央基建投资。

  13.交通运输（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于支付铁建办工作经费。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出460,053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于支付在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出7,138,219.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于支付开远市“优质粮食工程”补助资金、2020年军粮筹措供应费用、粮食产后服务体系项目补助资金等。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为52,531.11元，完成预算的40.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为29,561.11元，完成预算的59.12%；公务接待费支出决算为22,970.00元，完成预算的28.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加36,247.11元，增长222.59%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加22,561.11元，增长322.30%；公务接待费支出决算增加13,686.00元，增长147.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年业务量增加,车辆老化维护费用增加；为推进项目建设,邀请专家和上级部门领导对项目工作进行指导,增加对项目工作督查,接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,561.11元，占56.27%；公务接待费支出22,970.00元，占43.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,561.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出29,561.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费22,970.00元。其中：

国内接待费支出22,970.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为推进项目建设,邀请专家和上级部门领导对项目工作进行指导,增加对项目工作督查,发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局部门2020年机关运行经费支出450,211.85元，与上年对比减少843,733.97元，降低65.21%，产生变动的主要原因是本年度工会经费减少、培训费支出减少、固定资产购置减少等。部门机关运行经费主要用于本局日常公用经费支出，主要用于办公费、培训费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市发展和改革局部门资产总额9,335,507.27元，其中，流动资产7,411,667.56元，固定资产1,892,104.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,735.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,020,291.32元，其中固定资产减少58,819.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值78,989.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额48,330.00元，其中：政府采购货物支出48,330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本年度不涉及专用名词。

联系电话：7147246                联系人：赵兰

监督索引号53250201049901111