开远市发展和改革局2021年二季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元，第二季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%，较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为755.39万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数244.46万元，其中：①工资福利支出201.64万元；②商品和服务支出15.53万元；③对个人和家庭补助：27.29万元；第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算32.36%，较上年同期增加52.23万元，增加情况的原因为：第二季度人员增加，增加人员经费。第二季度基本支出金额，累计执行数为512.52万元，其中：①工资福利支出：450.83万元；②商品和服务支出：24.72万元；③对个人和家庭补助：36.97万元；第二季度基本支出金额，累计完成年初预算67.85%，累计执行数较上年同期增加52.28万元，增加情况的原因为：第二季度人员增加，增加人员经费。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为3,118.00万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为71.29万元，当季度完成年初预算2.29%，其中：①商品和服务支出：53.29万元；②债务利息及费用支出：0万元；③资本性支出（基本建设）：0万元；④资本性支出：0万元；⑤对企业补助：18万元；第二季度项目支出金额，较上年同期减少309.97万元，减少情况的原因为：2021年第二季度项目经费拨入少，支出减少。第二季度项目支出金额，累计执行数为384.62万元，累计完成年初预算12.34%，其中：①商品和服务支出：327.01万元；②债务利息及费用支出：3.10万元；③资本性支出（基本建设）：31.43万元；④资本性支出：5.08万元；⑤对企业补助：18万元；第二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少696.14万元，减少情况的原因为：2021年第二季度项目经费拨入少，支出减少。

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