开远市发展和改革局2022年部门预算编制说明

开远市发展和改革局2022年部门预算

公开目录

第一部分 开远市发展和改革局2022年度部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分  开远市发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸外资科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格收费管理科（成本调查监审科）、价格调控监测科（价格认证科）、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科。

所属单位2个，分别是：

1.开远市项目服务中心；

2.开远市能源安全技术中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，深度融入新发展格局，坚决贯彻党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府及市委、市政府一系列重大决策部署，扎实有效落实全面从严治党，抓好经济运行监测，完成主要经济指标任务，牵头做好各项改革工作，抓好投资推动建设，做好2022年中央、省预算内资金项目申报工作，做好地方政府专项债券项目储备工作，建立2022年全市重点项目库，抓好项目储备和建设，千方百计争取项目资金申报，做好能源建设管理工作，优化营商环境，平稳抓好粮食管理，落实好粮食安全责任，确保全市粮食安全。抓好价格监测、调控与服务工作。进一步推动全市经济社会持续健康发展，严格执行党风廉政建设责任制，加强班子建设，突出工作实效，确保各项任务落到实处、取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中：离休 2人，退休 45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4,643.36万元，其中：一般公共预算4,643.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加769.96万元，主要原因分析：增加了人员经费，增加了项目资金安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,643.36万元，其中：本年收入4,643.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,643.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加769.96万元，主要原因分析：增加了人员经费，增加了项目资金安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,643.36万元。财政拨款安排支出4,643.36万元，其中：基本支出1,045.36万元，与上年对比增加289.96万元，主要原因分析：增加了人员经费和公用经费；项目支出3,598.00万元，与上年对比增加480.00万元，主要原因分析：增加了项目资金安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401行政运行2022年预算数为716.44万元，其中：工资福利支出636.90万元，商品和服务支出为79.54万元。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

 2.2010406社会事业发展规划2022年预算数为3,080.00万元，主要用于保障本级项目顺利实施，完成项目绩效目标。

3.2080501行政单位离退休2022年预算数为33.66万元，主要用于行政退休人员公用经费。

4.2080502事业单位离退休2022年预算数为0.12万元，主要用于事业退休人员公用经费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为73.02万元，主要用于2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为13.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

7.2101101行政单位医疗2022年预算数为36.86万元，主要用于行政单位医疗支出。

8.2101102款（事业单位医疗）2022年预算数为15.51万元，主要用于事业单位医疗支出。

9.2101103公务员医疗补助2022年预算数为38.11万元，主要用于公务员医疗补助的经费支出。

10.2210105农村危房改造2022年预算数为500.00万元，主要用于对全市9个易地扶贫搬迁安置区内的搬迁安置房进行修缮提升的经费支出。

11.2210201住房公积金2021年预算数为56.79万元，主要用于住房公积金支出。

12.2220101行政运行2022年预算数为61.12万元，其中：工资福利支出55.95万元，商品和服务支出为5.17万元。主要用于保障粮食管理工作正常运转的经费支出。

13.2220105信息统计2022年预算数为5.00万元，主要用于保障粮食信息统计工作正常运转的经费支出。

14. 2220112粮食财务挂账利息补贴2022年预算数为13.00万元，主要用于保障我市国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离挂账支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资支出202.83万元，其中基本支出202.83万元；

30102津贴补贴支出224.47万元，其中基本支出224.47万元；

30103奖金支出192.90万元，其中基本支出192.90万元；

30107绩效工资支出70.31万元，其中基本支出70.31万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出73.02万元，其中基本支出73.02万元；

30109职业年金缴费支出13.73万元，其中基本支出13.73万元；

30110职工基本医疗保险缴费支出50.76万元，其中基本支出50.76万元；

30111公务员医疗补助缴费支出38.11万元，其中基本支出38.11万元；

30112其他社会保障缴费支出2.34万元，其中基本支出2.34万元；

30113住房公积金支出56.79万元，其中基本支出56.79万元；

30201办公费支出34.91万元，其中基本支出7.31万元，项目支出27.60万元；

30207邮电费支出3.00万元，其中基本支出3.00万元;

30211差旅费支出21.20万元，其中基本支出0.20万元，项目支出21.00万元；

30215会议费支出1.00万元，其中项目支出1.00万元；

30216培训费支出3.23万元，其中基本支出0.93万元，项目支出2.30万元；

30217公务接待费支出3.61万元，其中基本支出1.00万元，项目支出2.61万元；

30226劳务费支出31.56万元，其中基本支出27.36万元，项目支出4.20万元；

30227委托业务费支出3000.00万元，其中项目支出3000.00万元；

30228工会经费支出17.86万元，其中基本支出7.86万元，项目支出10.00万元；

30231公务用车运行维护费支出9.70万元，其中基本支出0.70万元，项目支出9.00万元；

30239其他交通费用支出43.15万元，其中基本支出38.16万元，项目支出4.99万元；

30299其他商品服务支出8.80万元，其中基本支出1.50万元，项目支出7.30万元；

30301离休费支出30.23万元，其中基本支出30.23万元；

30305生活补助支出0.24万元，其中基本支出0.24万元；

30307医疗费补助支出1.61万元，其中基本支出1.61万元；

30902办公设备购置支出8.00万元，其中项目支出8.00万元；

31006大型修缮支出500.00万元，其中项目支出500.00万元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额15.40万元，其中：政府采购货物预算15.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.61万元，较上年无增减。

（一）因公出国（境）费

开远市发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

开远市发展和改革局2022年公务接待费预算为3.61万元，较上年无增减。国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。公务接待费严格执行行政成本控制管理，贯彻厉行节约规定，严格控制接待标准和陪同人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市发展和改革局共有本级重点项目3项：

1.项目前期经费绩效目标：贯彻市委、市政府关于巩固脱贫成效、污染防治、乡村振兴、生态文明、人居环境提升、工业攻坚、支持民营企业发展、新型城镇化、“促进经济持续健康较快发展22条措施”等重大战略部署，进一步加快项目建设，强力支撑开远经济社会发展，大力加强项目储备，达到优化我市项目库中项目，增加我市项目争取中央、省、州各类项目前期资金、建设资金的条件，确保重点项目前期工作，保证项目申报条件。

2.项目工作推进经费绩效目标：年度内争取更多项目立项，争取更多上级资金支持，推进全市重点项目建设，全市经济工作达到稳增长、调结构、惠民生、防风险的目标。

3.农村住房提升专项资金绩效目标：对全市9个易地扶贫搬迁安置区内的帮迁安置房视自然损坏程度开展修缮提升，确保搬迁群众住房安全稳固。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市发展和改革局2022年机关运行经费安排88.02万元，与上年对比增加41.66万元，主要原因是：2022年人员变动增加经费。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，开远市发展和改革局部门资产总额11,224,939.04元，其中:流动资产6,357,504.62元，固定资产4,835,698.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,735.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,889,431.77元，其中固定资产增加2,943,594.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  开远市发展和改革局2022年部门预算表

(详见附件)

联系人：赵兰           单位电话：7147246

监督索引号53250201049900111