开远市发展和改革局2018年第3季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；3季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

2018年度基本支出金额，年初预算数为713.45万元；3季度基本支出金额，当季度执行数为183.48万元，其中：①、工资福利支出：134.89万元；②、商品和服务支出：14.28万元；③、对个人和家庭补助：34.31万元；3季度基本支出金额,当季度完成年初预算 25.72%,较上年同期减少28.52万元,增减情况的原因为：①、工资福利支出增加13.41万元；②、商品和服务支出减少57.59万元；③、对个人和家庭补助增加15.66万元，主要是公务用车改革减少了车辆，公车费用降低，执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，降低了机关运行经费；3季度基本支出金额，累计执行数为651.24万元，其中：①、工资福利支出：392.15万元；②、商品和服务支出：44.96万元；③、对个人和家庭补助：214.13万元；3季度基本支出金额,累计完成年初预算91.28%,累计执行数较上年同期增加119.24万元,增减情况的原因为：①、工资福利支出增加：87.35万元；②、商品和服务支出减少：135.24万元；③、对个人和家庭补助增加：167.13万元，主要是市粮食局并入发改局统一进行人事管理和财务核算增加了人员支出。

二、2018年度项目支出金额，年初预算数为18万元；3季度项目支出金额，当季度执行数为982.44万元，其中：①、商品和服务支出：976.09万元；②、债务付息支出：6.35万元；3季度项目支出金额,较上年同期减少437.56万元,增减情况的原因为：①、商品和服务支出减少443.91万元，②、债务付息支出增加6.35万元，主要是2018年项目专项拨款收入减少；3季度项目支出金额，累计执行数为1066.49万元，其中：①、商品和服务支出：1057.04万元；②、债务付息支出：9.45万元 ；3季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少1545.51万元,增减情况的原因为：①、商品和服务支出减少1554.96万元，②、债务付息支出增加9.45万元，主要是2018年项目专项拨款收入减少。

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