开远市发展和改革局2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250201049901000

开远市发展和改革局部门2018年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明                            

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责监测开远市宏观经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，指导开远市基本建设投资计划的执行。负责开远市高新技术产业发展的综合管理。负责开远市规划编制的综合管理，负责地区经济协作的统筹协调。承担开远市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。承担政府管理粮食工作的职能。承担市人民政府能源管理的相关职责。承办开远市人民政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，开远市发改局紧紧围绕党的十九大精神以及中央、省、州党委政府重大决策部署，围绕市第九次党代会、市委九届四次、五次全会提出的发展战略、目标、任务，客观、真实、全面地总结2018年度各项工作，谋划好2019年度的工作思路、目标任务和具体措施，进一步推动全市经济社会持续健康发展。

1.抓好经济运行监测。编制《关于开远市2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，及时反映全市经济运行状态，分析经济发展中存在的问题，及时提出合理化建议，为领导决策提供参考。

2.牵头做好各项改革工作。以供给侧结构性改革内容为指导，牵头做好全市去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板各项工作的收集整理和上报工作。根据州车改办工作要求，做好我市公务用车制度改革相关工作。与州级综合科、体改科加强对接，做好稳增长、县域经济、新型城镇化、滇中经济圈、信用体系建设、经济体制改革、行业协会商会与行政机关脱钩等各项工作。

3.推进项目建设。2018年“一张图”项目207项，总投资469.94亿元，全年完成投资122.42亿元。完成固定资产投资260.77亿元，同比增速26.6%。目前在库项目共587个，项目总投资499亿元，剩余可报投资152亿元。2018年全市预计实现生产总值205亿元，增长10.5%。

4.积极推进能源建设。大力推进风电、光伏、水电等新能源开发利用。成功并网发电开远大黑山、左美果、鲁土白、鲁姑母、阿泽风力发电场、开远市清塘子村光伏电站和驻马哨光伏发电站二期，装机318.7兆瓦。已建成集中式充电站3座，分散式充电桩4个，共计35台，总功率1958KW，可同时为44辆电动汽车充电。

5.协调推进三条铁路项目建设和交通枢纽中心规划。实施开远市南北轨道公交列车建设项目，推进弥蒙铁路前期工作，以新建弥蒙铁路开远南站为契机规划开远综合交通枢纽中心。

6.积极融入我市脱贫攻坚工作。稳健推进易地扶贫搬迁工作，2016年度指标4个安置点工程已经全部完工，并已全部搬迁入住，入住率达100%。2017年度指标5个安置点工程已完工，212套已全部搬迁入住，三个协议（搬迁协议、拆旧房协议和脱贫就业协议）已全面签订完毕，签订率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局部门2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休2人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局部门2018年度收入合计60,617,049.65元。其中：财政拨款收入60,617,049.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比各项收入增加27，475，726.86元，增82.9%，主要原因分析：主要是为认真贯彻落实国务院，省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策措施，完成全市经济社会指标，实现我市全面建成小康社会目标，着力抓好项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局部门2018年度支出合计57,831,308.28元。其中：基本支出9,357,479.1元，占总支出的16.18%；项目支出48,473,829.18元，占总支出的83.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加236,848.05元，上升2.6%；项目支出增加10,600,783.76元，上升27.99%。主要原因分析：主要原因是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，快速推进项目建设，特别是今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,357,479.1元。与上年对比增加236,848.05元，上升2.6%；主要原因分析：工资调整增加了工资福利支出539,627.66元，坚持厉行节约、成本控制减少了商品和服务支出1,631,320.85元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,473,829.18元。与上年对比增加10,600,783.76元，上升27.99%。;主要原因分析:主要原因是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，快速推进项目建设，积极争取上级资金支持，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出57,831,308.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加10,837,631.81元，上升23.06 %；主要原因分析：2018年为完成年初确定的各项目标任务，推进项目建设，争取更多上级资金支持，对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,343,966.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于（1）行政运行：6,343,966.33元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,582,670.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于（1）归口管理的行政单位离退休：320,230.30元 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出804,483.00元。（3） 死亡抚恤:457,957.50元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出404,355.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于（1）食品安全事务4,600.00元，（2）行政单位医疗267,709.17元，（3）事业单位医疗132,046.80元；

 10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于（1）循环经济:100,000.00元；

  11.城乡社区（类）支出34,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.79%。主要用于（1）其他城乡社区公共设施支出：34,000,000.00元；

  12.农林水（类）支出14,193,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.54%。主要用（1）农产品加工与促销：650,000.00元，（2）水利工程建设：500,000.00元，（3）扶贫贷款奖补和贴息：105,000.00元，（4）其他扶贫支出：3,438,400.00元，（5）其他农林水支出：9,500,000.00元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出1,206,915.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于（1）行政运行：1,031,086.00元（2）粮食信息统计：50,000.00元（4）粮食财务挂账利息补贴：125,829.18元。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,224.11元，支出决算为25,224.11元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,095.11元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17,129.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：合理安排预算，认真执行预算，贯彻厉行节约，达到收入支出平衡。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少45，623.53元，下降64.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少19,268.53元，下降70.42%；公务接待费支出决算减少26,355.00元，下降60.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻执行厉行节约和成本控制，减少了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,095.11元，占32.09%；公务接待费支出17,129元，占67.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,095.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,095.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,129元。其中：

国内接待费支出17,129元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位进行督查、检查和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局部门2018年机关运行经费支出572,259.33元，与上年对比减少1,800,741.51元，下降75.88%,主要原因分析：机关运行中坚决贯彻执行厉行节约、行政成本控制和中央八项规定，减少了支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市发展和改革局部门资产总额8,234,952.05元，其中，流动资产5,805,450.04元，固定资产2,429,502.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,382,434.86元，其中;流动资产增加4,325,164.86元，固定资产增加66,015.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少8,745.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋104平方米，账面原值79,530.79元，实现资产使用收入20,685.52元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额60,270.00元,其中：政府采购货物支出60,270.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,473,829.18元。与上年对比增加10,600,783.76元，上升27.99%。主要是：项目资金、项目前期工作经费、财政扶贫资金、挂账利息补贴、中央基建投资。项目经费主要用于项目培训，项目立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前等工作环节和建设规划及课题研究的编制、招标、评估、审查、报送及相关工作发生的支出费用，支付工程款、监理费等支出。

（二）项目支出绩效自评

1.前期准备

  根据开远市财政局《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2019〕210号）文件精神，我们及时把财政预算资金绩效评价工作涉及的内容和相关要求在本部门组织学习，对相关工作进行安排部署，力求在文件要求的时限内按时上报材料。

2.组织实施

根据绩效评价前期工作准备，项目资金绩效评价组织实施

按照“统一领导，分级管理”的基本原则进行。形成由单位主要领导负责绩效评价管理工作的统一领导，分管副局长指导具体工作，各部门配合完成的模式。通过组织专人查阅了单位的工作台账、会计凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。通过收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，

编制“绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。

3.分析评价。

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金使用情况、财务管理状况进行自查，是否达到对项目资金合理分配使用，保证项目资金的安全性、规范性和有效性，加强预算资金的执行能力。通过全面建立、有效实施的绩效评价，确保项目实施顺利，实现项目绩效目标。

经我单位认真自评，2018年度项目资金绩效评价为“优”。

（三）项目绩效目标管理

1.项目绩效总目标：规范政府投资行为，健全科学的投资决策、建设和监督管理制度，提高专项资金使用效率，提高政府投资效益。

2.项目绩效阶段性目标：对项目进行全面的管理，及时发现项目建设薄弱环节，及时改进，加强控制和管理，为项目健康高效的运行提供保障。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250201049901111