开远市发展和改革局2019年二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；2季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为855.12万元；2季度基本支出金额，当季度执行数为163.23万元，其中：①、工资福利支出：135.74万元；②、商品和服务支出：16.22万元；③、对个人和家庭补助：11.27万元；2季度基本支出金额,当季度完成年初预算 19.09%,较上年同期减少39.21万元,增减情况的原因为 ：2019年人员变动减少，所以基本支出减少；2季度基本支出金额，累计执行数为392.08万元，其中：①、工资福利支出：352万元；②、商品和服务支出：22.6万元；③、对个人和家庭补助：17.48万元；2季度基本支出金额,累计完成年初预算45.85%,累计执行数较上年同期减少75.68万元,增减情况的原因为：2019年人员退休、调动减少，所以基本支出减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为12118万元；2季度项目支出金额，当季度执行数为3.17万元，当季度完成年初预算 0.03%,其中：①、商品和服务支出：3.17万元；②、对企业补助：0万元；2季度项目支出金额,较上年同期减少19.02万元,增减情况的原因为：2019年项目专项拨款尚未支付完毕，下半年继续支付；2季度项目支出金额，累计执行数为409.47万元，累计完成年初预算3.38%，其中：①、商品和服务支出：286.47万元；②、对企业补助：123万元 ；2季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加325.42万元,增减情况的原因为：2019年项目按照要求稳步推进，工程款按照进度支付。

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