2018年开远市发展和改革局部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．组织机构设置情况。

开远市发展和改革局是开远市人民政府工作部门，是财政拨款的行政单位。下属单位有事业性质财政补助的单位3个：开远市价格认证中心、开远市人民政府银政企业合作办公室、开远市铁路建设办公室；有事业性质经费自理的单位3个：开远市工程咨询中心、开远市建筑设计研究院、开远市建筑预算编制审查办公室。

开远市发展和改革局2018年度末部门编制人数64人，其中：行政编制36人，事业编制28人（财政补助18人、经费自理10人），比去年减少4人，降低5.88%，主要原因是市编办调整我局行政编制和事业编制；在职在编实有人数56人，其中：一般公共预算财政拨款（补助）开支人数47人; 经费自理人数 9人。行政在职人数29人，比去年减少3人，降低9.38%；事业在职人数27人（财政补助18人、经费自理9人），比较去年减少1人，降低3.57%。离休人员2人，比较去年持平；退休人员37人，比去年减少1人。主要原因是人员正常退休。在编实有车辆1，比较去年持平。

2．主要工作职能。

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责监测开远市宏观经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，指导开远市基本建设投资计划的执行。负责开远市高新技术产业发展的综合管理。负责开远市规划编制的综合管理，负责地区经济协作的统筹协调。承担开远市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。承担政府管理粮食工作的职能。承担市人民政府能源管理的相关职责。承办开远市人民政府交办的其它事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1．指标初拟。根据本部门年度工作安排，初拟一级绩效指标包括：投入、过程、产出和效果指标；二级绩效指标包括：预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益指标；三级绩效指标包括：预算编制规范性、绩效目标合理性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、年初预算完成率、管理制度健全性、职责履行、效益等指标。

2．指标审定。单位绩效办对绩效考评指标的目标一致性、要素规范性、操作可控性等方面进行初审并报局领导审批核定执行。

3．绩效计划（指标）变更。绩效计划（指标）确定后，除年度内新安排部署的重要工作任务外，原则上年度内不作调整。

4．过程管理。 单位绩效办对绩效计划执行情况实行过程管理，具体环节包括日常监控管理、季度分析、半年自查、按时上报绩效运行监控表等。

5．绩效考评。按照绩效计划执行情况开展自查自评， 填制绩效目标表，形成年度绩效自评报告，主要包括部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改情况等内容。

6．上报考评部门。将年度自查自评结果和过程管理情况涉及的相关报表和报告报送市财政局。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1．市级财政拨款收入

一般公共预算收入：2018年各项收入60,617,049.65元（其中：一般公共预算财政拨款60,617,049.65元），比2017年各项收入增加27,475,726.86元，增长82.9%，主要原因是为认真贯彻落实国务院，省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策措施，完成全市经济社会指标，实现我市全面建成小康社会目标，着力抓好项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加。

政府性基金收入：无。

2．上级财政拨款收入

一般公共预算收入：无。

政府性基金收入：无。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1．基本支出：2018年基本支出9,357,479.10元，比2017年基本支出增加236,848.05元，上升2.6%。主要原因是人员变动增加了人员经费和公用经费支出。

2．项目支出：2018年项目支出48,473,829.18元，比2017年项目支出增加10,600,783.76元，上升27.99%。主要原因是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1．基本支出：无。

2．项目支出：无。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

1、部门整体绩效目标：建立科学有效的绩效评价指标体系，实现2018年部门整体目标，合理及时分配使用财政预算资金，充分发挥资金使用效益，资金使用达到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，投入和效益并重”。

2、绩效目标合理性：结合本部门职责、年度工作任务从投入、过程、产出、效果设立部门整体绩效目标，绩效目标编制完整、合理、明确、量化。

3、绩效指标明确性：部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化绩效目标与部门年度的任务数相对应，控制在部门本年度预算内。

（二）整体支出绩效运行监控方案

1．对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

2．监控项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。      

3．监控项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

4．监控项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

5．对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正；按时上报绩效运行监控表。

（三）整体支出绩效评价方案

1.自评组织过程

（1）前期准备：根据开远市财政局《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字[2019]210号）文件精神，及时把财政支出绩效评价工作涉及的内容和相关要求在本部门组织学习，对相关工作进行安排部署，力求在文件要求的时限内按时上报材料。

（2）组织实施：根据预算单位财政绩效评价前期工作准备，我局财政支出绩效评价管理的组织实施按照“统一领导，分级管理”的基本原则进行。形成由单位主要领导负责财政支出绩效评价管理工作的统一领导，分管副局长指导具体工作，各部门配合完成的模式。从7月中旬至8月中旬开展现场评价，组织专人查阅了单位的工作台账、会计凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。通过收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，圆满完成本单位的财政支出绩效评价管理工作。

（四）整体支出绩效评价情况

1．绩效目标的实现情况。

预算编制：预算编制规范；

目标设定：绩效目标合理、绩效指标明确；

年初预算配置：在职人员控制率87.5%，“三公经费”变动率-64.4%；

预算执行：预算完成率790.63%，“三公经费”控制率83.13%，政府采购执行率95.86%，预决算信息公开性执行较好；

资金管理：管理制度健全性执行较好，资金使用合规性执行较好；

资产管理：认真执行单位内部财务管理制度和《红河州行政事业单位国有固定资产管理办法》，确保资产安全、完整，防止资产流失，实现保值增值，提高资产使用效益。

部门履职：2018年全市预计实现生产总值205亿元，增长10.5%，规模以上工业增加值34.8亿元，增长25%以上；预计固定资产投资增长20%，预计实现社会消费品零售总额51.6亿元，增长12.5%。完成市委市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标。

履职效益：贯彻落实市委、市政府决策部署；围绕发展重点，加强项目管理，争取上级资金；支持民生项目建设，促进民生保障；保持市场物价稳定，消费市场平稳。促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，厉行节约落实较好，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。

2.经济效益。

（1）抓好经济运行监测完成主要经济指标。通过反映全市经济运行状态，分析经济发展中存在的问题，及时提出合理化建议，为领导决策提供参考，最终实现全市经济社会发展、经济趋稳向好。2018年全市预计实现生产总值205亿元，增长10.5%，其中：第一产业增加值19亿元，增长6%；第二产业增加值76.9亿元, 增长14.6%；第三产业增加值109.1亿元，增长8.5%。规模以上工业增加值34.8亿元，增长25%以上；预计固定资产投资增长20%，预计实现社会消费品零售总额51.6亿元，增长12.5%；预计一般公共预算收入完成14.8亿元，增长6%，一般公共预算支出完成31.3亿元，增长6%；城镇常住居民人均可支配收入34019元，增长9%。农村常住居民人均可支配收入15095元，增长10%。

（2）推进项目建设、能源建设。2018年“一张图”项目207项，总投资469.94亿元，全年完成投资122.42亿元。其中，省级“四个一百”重点项目2项，总投资5.75亿元，州级“2018年单项投资3000万元以上重点项目”共102项，总投资472.98亿元。积极争取上级资金支持，2018年共争取到中央预算内项目8个，资金4804.8万元；省预算内投资项目1个，资金1000万元；州级预算内资金项目共2个，资金30万元。推进风电、光伏、水电等新能源开发利用，成功并网发电开远大黑山、左美果、鲁土白、鲁姑母、阿泽风力发电场、开远市清塘子村光伏电站和驻马哨光伏发电站二期，装机318.7兆瓦。

3．社会效益。

（1）维护市场价格稳定。通过加强价格监测监管，规范收费行为，强化收费监督，实现价格工作服务发展、关注热点、改善民生、维护市场价格稳定的目标。全年受理本行政区域内各类价格认定业务107起，认定总金额为1119.77万元，实现“价格认定零复议、零投诉”目标。开展物业服务收费备案，清理经营服务性收费，形成良好的价格环境。

（2）脱贫攻坚促进社会稳定。稳健推进易地扶贫搬迁工作，2016年度指标4个安置点工程已经全部完工，并已全部搬迁入住，入住率达100%，三个协议（搬迁协议、拆旧房协议和脱贫就业协议）已全面签订完毕，签订率达100%，建档立卡贫困99户旧房已全部拆除。2017年度指标5个安置点工程已完工，212套已全部搬迁入住，三个协议（搬迁协议、拆旧房协议和脱贫就业协议）已全面签订完毕，签订率达100%，目前共拆除建档立卡贫困户旧房45套。为社会稳定和全面实现脱贫目标作出贡献。

4．行政效能

（1）推进公平竞争审查制度，建立常态化监督机制。

开展涉农、涉企专项检查、节日及日常市场监管，纠正了价格违法、违规行为，规范了市场价格管理和部门收费。立案查处价格违纪案件3件，办结率100%。受理各类投诉，加强行政审批监察，及时解决群众举报投诉的价格（收费）问题、维护群众利益和社会稳定，充分发挥12358价格监管平台作用。对群众价格（收费）举报投诉办结率为100%。

（2）健全财务制度，规范财务管理。2018年积极推动单位内部控制建设，制定了单位内部控制制度、财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度等，配备具有会计从业资格的专职财务人员进行经济业务核算。严格财务审批制度，明确支出审批手续，重大经费开支、项目及专项资金开支事项实行民主决策制度，由党政办公会议讨论研究决定。积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款。设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购。会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支，厉行节约、成本控制执行较好。从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。加强非税收入管理，严格执行收支两条线。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

5.年度工作总结

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价为“优”。按照市级部门预算编制要求，完成人员类别和部门经济业务收支、项目申报、项目执行可行性等预算编制工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。制定严格的财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度，严格执行“三公经费”预算，充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表，保证数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1.2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目

开远市2018年度石漠化综合治理工程项目涉及开远市三家小流域、大平寨小流域、南盘江小流域、泸江河小流域、南洞河小流域，清塘子小流域，总投资10,450,000.00元，其中：中央预算投资9,500,000.00元，地方配套950,000.00元。共治理岩溶面积38平方公里，治理石漠化面积12.16平方公里。

目前，中央预算投资9,500,000.00元已到位，支付工程款等支出5,339,449.03元，林草植被保护和建设项目完成人工造林2200亩；水资源利用项目实际建成蓄水池36口，敷设引水管17193米，新修泥结石机耕路3384米，已通过市级验收并移交乡镇管护。

  2.弥蒙铁路征地拆迁项目资金

弥蒙铁路线路北起云桂铁路弥勒站，途径弥勒市、开远市，南至蒙自市，正线长约107公里，开远境内长约39.3公里，共24座桥，9座隧道，桥隧占比68.26%。辖区内分两个标段建设，其中三标中铁十二局承建29.87公里，四标中铁三局承建 9.43公里。

目前，开远境内8个先期开工点已全部提供施工用地，开远段已收储并交付施工单位的永久用地941.453亩，临时用地770亩，兑付征地拆迁补偿资金共计6576.14万元，已完成征地任务总量的40%。开远段建设拆迁面积约5.7万平方米，涉及住宅拆迁房屋约93幢，80户人家。除开远南站片区（家兴寨、莲花塘、八盘寨）未开展房屋拆迁评估工作，其余正线拆迁房屋已出具初步评估结果报告，正在协商开展安置补偿工作。通讯线路已迁改影响8个先期开工点施工的通讯线路74.65km，涉及光缆51条，拆除水泥杆81棵。已完成已完成迁改27项，完成总量的32.9%。电力线路已勘测设计28处电力线路迁改方案，完成5处线路迁改，其余23项正在施工中。

3.2018年财政扶贫资金

扶贫资金用于整改剔除安置点及整改剔除的搬迁户所占用的贷款的置换与归还，目前正在进行数据的收集与整理，待此项工作完成后，即对相关资金进行拨付，及时归还和置换贷款。

4.2018年易地扶贫搬迁建房贷款省级贴息资金

根据《红河州财政局关于拨付2018年易地扶贫搬迁建房贷款省级贴息资金的通知》（红财农发[2018]28号）要求，此项资金用于支付我市2018年同步搬迁户建房的补助，目前正在进行数据的收集和整理，待此项工作完成后，即兑付相关资金，做到专款专用。

5.2018年粮食流通统计调查经费

该项目主要是收集、整理、汇总、上报粮食流通统计报表；完成每年社会粮食供需平衡调查。全年跟踪调查了20家粮食企业、经营户，71户农户及城镇居民和20家养殖企业、粮食加工、转化企业，并按时、按质上报各种统计报表，完成2018年度社会粮食供需平衡调查、粮食流通统计调查等工作。

6.2018年粮食财务挂账利息补贴

根据红财建（2005）154号，红财建（2005）180号的文件精神，我局于2005年11月29日将经开远市人民政府清理且认定了的政策性粮食财务挂帐1713.3万元，从国有粮食企业剥离上划到市粮食局集中管理，也是经过地方政府认定的政策性粮食财务挂帐贷款余额。其贷款本金、利息根据五部门联合下文精神由各级财政消化和负担，由我局按季度配合农发行完成挂账利息拨付工作。2018年配合农发行完成挂账利息拨付12.58万元。

7.2018年省级食品安全监督专项补助经费

根据省州工作要求排，对我市“放心粮油”重点是学校用粮开展质量安全专项抽检工作，主要抽检6个学校学生用粮情况。按要求填写各类数据、在抽样地经抽样人和被查企业代表签字认可后加贴封口条、样品袋外贴上标签并编号。

通过对开远各学校用粮开展质量安全专项抽检检验工作，摸清了开远地区学校用粮基本情况，使广大师生吃上卫生、安全、质量保证的放心粮油。 

8.2017年热电汽循环利用工业示范园项目

开远市热电汽循环利用工业示范园区项目主要打造建成集食品、药品等以用热、汽加工产业园区。由小龙潭片区和大唐片区组成。园区豆制品一期工程自2015年10月开始建设，已建成37个标准化厂房，建筑面积9.4万平方米，入驻企业34家，实现工业总产值10.8亿元以上。目前正在开展二期项目建设工作，已经建成投产7个标准化厂房，建筑面积2.38万平方米，入驻企业7家，二期建成后预计将实现工业总产值20亿元以上。

9.2017年农产品精深加工配套项目

根据开远知花小镇总体规划，拟在小镇范围内建设农特产品精深加工冷链物流园。目前，北京福瑞通科技有限公司与我市签订了意向性合作协议，建设云南红河绿色食品冷链物流中心一期项目。项目总投资1亿元，占地100亩，建设一条分选线，贮藏量5000吨。正在办理备案、规划、土地、环评等建设手续。

10.2017年易地扶贫搬迁工程

我市“十三五”期间规划实施易地扶贫搬迁安置点9个，涉及357户1604人，其中建档立卡贫困户238户1046人。其中2016年度指标4个安置点工程已经全部完工，并已全部搬迁入住，入住率达100%，三个协议（搬迁协议、拆旧房协议和脱贫就业协议）已全面签订完毕，签订率达100%，建档立卡贫困99户旧房已全部拆除。2017年度指标5个安置点工程已完工，212套已全部搬迁入住，三个协议（搬迁协议、拆旧房协议和脱贫就业协议）已全面签订完毕，签订率达100%，目前共拆除建档立卡贫困户旧房45套。

11.2017年泸江水库工程州级预算前期项目工作经费

泸江水库位于开远市乐白道街道办事处红石岩村委会大松树村旁，距开远市区约35公里，水库径流区属珠江流域南盘江水系，是南盘江右岸一级支流老李冲河，坝址位于老李冲河中上游段河谷，控制流域面积47.38平方公里。泸江水库工程规模为中型水库工程，水库总库容1155.69万m3，水库的建设可解决农村人口5572人和大牲畜3242头、小牲畜7948只的饮水困难问题；同时解决3.3647万亩耕地灌溉用水问题，项目估算总投资52651.32万元。

目前已支付泸江水库可行性研究报告编制费50万元，泸江水库工程建设各项工作有序开展。

12. 开远市医养康复体育训练基地建设项目

开远市医养康复体育训练基地建设项目位于开远市植物园，占地面积137亩，建筑面积35700平方米，5块11人制标准足球场及附属设施。该项目是属于集开远市地区的医疗调养、康复训练、养生养老、体育训练、体育比赛等为一体的大型基地建设项目。

目前，项目的各项审批手续齐全，招投标工作已于2019年2月底进行，土建招标控制总价为￥371.33万元/块，确定中标的施工总承包单位为：开远市永利工程有限责任公司，开远市永利足球俱乐部按照相关程序与中标单位签订了施工合同。现已完成场地土方压实，排水沟砌筑、自动喷灌系统安装、球场内盲排管道安装、基层（沥水层）碎石铺设、围栏安装等工作。实际土建投入资金499万元/块。

13. 开远知花小镇（开远羊街花卉小镇）建设项目

开远知花小镇建设项目规划总投资15.3亿元，建设年限为2018年至2020年。小镇包含4个子项目，分别为开远知花小镇（核心区）建设项目、开远农特产品精深加工冷链物流园区建设项目、开远高效现代农业园项目、羊街特色村庄改造项目。小镇依托开远高效现代农业园区内高品质花卉、优质蔬菜、优质水果等农产品规模化种植，打造集农业技术研发、新品种种植、高原特色农产品营销、互联网+产业发展、精深加工与包装、冷链物流、智慧农业示范、民俗文化及农业观光体验为一体的全省一流高原特色现代农业特色小镇。项目规划建设用地面积1500亩，规划区3平方公里，面积1平方公里，辐射带动项目周边区域约8.84平方公里。小镇建设辐射羊街乡丫口村、黑泥地村、七二队、古城村、红土村，通过共享小镇设施，可带动当地群众经济发展，提供2000个长期就业岗位和10000个季节性岗位。

目前，开远知花小镇建设各项工作有序开展。

14. 开远市新能源汽车运维基础建设项目

开远市新能源汽车运维基础项目占地10亩，建筑面积8295.36平方米，建设120千瓦直流充电桩20台，60千瓦直流充电桩10台，30千瓦交流充电桩30台及附属设施。

目前，充电设备已建成，已通过验收于2018年12月投入运营,2018年6月因业主公司经营策略调整，该充电桩已搬迁至开远市轻工业产业园区内进行运营。项目建设形成了布局合理、便捷高效、覆盖全市的充电设施服务网络，推动了开远市电动汽车推广应用及产业发展。

15.开远市灵泉街道提升城乡人居环境建设项目概况

提升城乡人居环境，是市委、市政府推进新型城镇化发展、建设生态文明、改善发展环境的重要举措，灵泉街道党工委、政府牢固树立“抓人居环境提升就是保民生、增经济、促发展”的理念，大力提升城乡人居环境项目建设，主要是在三台铺、崩打、城干三个省级贫困行政村围绕基础设施建设项目前期工作来开展。

目前，已完成项目设计、造价等前期工作，石岩脚、燕子窝进村道路；石岗、洒红口、那丕等村民小组村内道路；石岩脚、丫记等村民小组活动室、活动场地；村内排污沟管道、垃圾池、路灯建设；崩打村委会“林果上山”水利设施项目已进场施工。

（二）项目绩效目标设立情况

项目支出绩效目标：建立科学有效的项目绩效评价指标体系，资金使用实现“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”，专款专用，充分发挥资金使用效益，实现2018年项目绩效目标。

（三）项目绩效运行监控方案

1．监控项目决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益。      

2．监控项目管理和资金管理制度建立，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

3．对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正；按时上报绩效运行监控表。

（四）项目绩效评价方案

  1.绩效评价过程

根据开远市财政局《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2019〕210号）文件精神，及时研究、布置开展绩效评价的有关工作，认真收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，编制“绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。

  2.资金分析

2018年度项目收入51,253,829.18元，项目支出48,473,829.18元，支出与上年对比增加10,600,783.76元，上升27.99%。主要原因是为做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加。

项目经费主要用于项目培训，项目立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前等工作环节和建设规划及课题研究的编制、招标、评估、审查、报送及相关工作发生的支出费用；项目实施过程中用于支付工程款、监理费等支出。资金到位率100%,资金使用率较高，项目进度稳步推进，实际完成率较好。

    3.评价结果

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目投入、过程、产出、效果自评，2018年度项目资金绩效评价为“优”。

（五）项目绩效评价情况

1．绩效目标的实现情况。项目绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用财政预算项目资金，按要求严格预算执行管理。制定严格的财务管理制度，充分发挥项目经费使用效益，促进项目顺利实施。

2.经济效益。促进经济结构的调整、优化和升级，争取到上级资金支持，促进市场开放，推动新兴产业培育，带动服务业发展，推动一二三产业相互促进、融合发展，增强开远经济辐射能力，实现经济社会发展。

3.社会效益。有效推动城市和农村基础设施和公共服务，创造大量的就业机会和岗位，进一步改善人民生活，促进社会稳定。

4．行政效能。规范政府投资行为，健全科学的投资决策、建设、监督管理制度，提高专项资金使用效率，提高政府投资效益。

五、存在的主要问题

（一）存在的问题：

1．审批程序欠严谨，因公出差、因公接待等没有遵守事前审批手续，原始凭证不规范，不够完整。

2．预算编制欠完整。由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的人员经费、会议费等,年中增加的项目在年初时无法核定准确的经费。所以年中追加较多，导致本部门预算调整较大。

   3.资金监管问效欠到位。对项目实施中政策调整改变资金用途的督查不够及时，容易造成资金使用不规范，支付不及时沉淀在项目实施单位。

（二）改进措施：

1．规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整公示相关信息。

2．加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各室的预算管理意识，严格执行预算编制各项要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项，预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.加强项目协调沟通，落实各级财政投入政策。加强与各部门沟通协调，积极争取上级部门对项目工作的支持，落实财政投入政策，多方筹措解决项目建设资金。  

4.加强资金绩效跟踪和项目监管。加强资金使用管理，认真分析资金结余情况，避免资金沉淀在项目实施单位。加大对项目资金分配、拨付、使用的跟踪管理，形成定期检查制度，提高财政资金使用效率。