开远市发展和改革局2019年三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；3季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为855.12万元；3季度基本支出金额，当季度执行数为110.56万元，其中：①、工资福利支出：95.10万元；②、商品和服务支出：11.92万元；③、对个人和家庭补助：3.54万元；3季度基本支出金额,当季度完成年初预算 12.93%,较上年同期减少72.92万元,增减情况的原因为 ：2019年人员变动减少，所以基本支出减少；3季度基本支出金额，累计执行数为502.64万元，其中：①、工资福利支出：447.10万元；②、商品和服务支出：34.52万元；③、对个人和家庭补助：21.02万元；3季度基本支出金额,累计完成年初预算58.78%,累计执行数较上年同期减少148.6万元,增减情况的原因为：2019年人员退休、调动减少，所以基本支出减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为12118万元；3季度项目支出金额，当季度执行数为1003.17万元，当季度完成年初预算8.28%,其中：①、商品和服务支出：3.17万元；②、对企业补助：0万元；③、资本性支出1000万元；3季度项目支出金额,较上年同期增加20.73万元,增减情况的原因为：2019年项目资金按照项目工程进度陆续支付；3季度项目支出金额，累计执行数为1412.64万元，累计完成年初预算11.66%，其中：①、商品和服务支出：289.64万元；②、对企业补助：123.00万元；③、资本性支出1000万元；3季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增加346.15万元,增减情况的原因为：2019年项目按照要求稳步推进，工程款按照进度支付。

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