开远市发展和改革局2020年部门预算编制说明

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目录

第一部分 开远市发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分开远市发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

开远市发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市发展和改革局是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂市粮食和物资储备局、市能源局牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革局，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作。设20个内设机构。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和市委九届六次、七次、八次全会精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”目标要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，以及党中央、国务院,省委、省政府，州委、州政府及市委、市政府一系列重大决策部署，进一步推动全市经济社会持续健康发展，严格执行党风廉政建设责任制，加强班子建设，突出工作实效，确保各项任务落到实处、取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 39人，事业编制30人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 2人，退休 44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,953.21万元，其中：一般公共预算财政拨款2,953.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少10,019.91万元，减少原因：减少了项目资金安排。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,953.21万元，其中:本年收入 2,953.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,953.21万元（本级财力2,953.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少10,019.91万元 ，减少原因：减少了项目资金安排。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,953.21万元。财政拨款安排支出  2,953.21万元，其中：基本支出835.21万元，与上年对比减少19.91万元，减少原因：工资福利支出比去年减少36.92万元，商品和服务支出比去年减少18.21万元，对个人和家庭的补助比去年增加35.22万元，主要是人员变动；项目支出2,118.00万元，与上年对比减少10,000.00万元，减少原因：城乡社区支出比去年减少10,000.00万元，主要是减少弥蒙铁路征地拆迁项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行440.03万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2、一般公共服务支出-发展与改革事务- 社会事业发展规划2,100.00万元，主要用于保障本级项目顺利实施，完成项目绩效目标。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休174.76万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.83万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.78万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.80万元，主要用于单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

7、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.78万元，主要用于遗属生活补助的经费开支。 

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.09万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.93万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

10、 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.55万元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.76万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

12、粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行61.90万元，主要用于保障粮食管理工作正常运转的基本支出。

13、粮油物资储备支出-粮油事务- 粮食信息统计5.00万元，主要用于保障粮食信息统计工作正常运转的基本支出。

14、粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴13.00万元，主要用于保障我市国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离挂账支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出835.21万元，项目支出2,118.00万元）。主要用于：

1、工资福利支出610.06万元(其中：基本支出610.06万元)。

2、商品和服务支出2,127.97万元(其中：基本支出42.97万元，项目支出2,085.00万元)。

3、对个人和家庭的补助182.18万元(其中：基本支出182.18万元)。

4、债务利息及费用支出13.00万元(其中：项目支出13.00万元)。

5、资本性支出（基本建设）20.00万元(其中：项目支出20.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额5.50万元，其中:政府采购货物预算5.50万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，与2019年预算相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市发展和改革局2020年公务接待费预算为8万元，与2019年预算相比无变化。国内公务接待批次为145次，共计接待1700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与2019年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，与2019年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市发展和改革局共有本级项目4项：

1、“一张图”重点项目前期经费绩效目标：为进一步加快项目建设，强力支撑开远经济社会发展，大力加强项目储备，我局已启动2020年开远“一张图”重点项目收集编制工作，按照市委“四个一”工作机制和跨越发展的部署要求，合理大胆包装项目。围绕巩固脱贫成效、污染防治、乡村振兴、生态文明、人居环境提升、工业攻坚、支持民营企业发展、新型城镇化、“促进经济持续健康较快发展22条措施”等重大战略部署，结合我市实际，按照转型升级和跨越发展需求进行项目编制，达到优化我市项目库中项目，增加我市项目争取中央，省州各类项目前期资金、建设资金的条件，确保重点项目前期工作，保证项目申报条件。

2、粮食流通统计调查经费绩效目标：社会粮食流通统计是一项重要的行业统计，是粮食流通情况的客观综合反映，在粮食流通形势发生深刻变化的新形势下，建立覆盖全社会的粮食行业统计制度，开展全社会粮食流通统计调查工作是政府加强和改善粮食宏观调控，粮食行政管理部门转变政府职能，发挥行业指导作用的必然要求。

3、项目工作推进经费绩效目标:年度内争取更多项目立项，争取更多上级资金支持，推进全市重点项目建设，全市经济工作达到稳增长、调结构、惠民生、防风险的目标。

4、新增财务挂帐利息补贴补助资金绩效目标:根据国家五部门要求，做好我市国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离挂账工作，减轻企业负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市发展和改革局2020年机关运行经费财政拨款预算42.97万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数减少18.21万元，减少的主要原因：人员变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：赵兰    联系电话：0873-7147246                             

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