2019年开远市发展和改革局部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．组织机构设置情况。

开远市发展和改革局是开远市人民政府工作部门，是财政拨款的行政单位。下属单位有事业性质财政补助的单位2个：开远市项目服务中心、开远市能源安全技术中心；有事业性质经费自理的单位3个：开远市工程咨询中心、开远市建筑设计研究院、开远市建筑预算编制审查办公室。

开远市发展和改革局2019年度末部门编制人数65人，其中：行政编制35人，事业编制30人（财政补助21人、经费自理9人），比去年增加1人，增长1.56%，主要原因是市编办调整我局行政编制和事业编制；在职在编实有人数54人，其中：一般公共预算财政拨款（补助）开支人数45人; 经费自理人数 9人。行政在职人数28人，比去年减少1人，降低3.45%；事业在职人数26人（财政补助17人、经费自理9人），比较去年减少1人，降低3.7%。离休人员2人，比较去年持平；退休人员44人，比去年增加7人。主要原因是人员正常退休。在编实有车辆1辆，比较去年持平。

2．主要工作职能。

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。                                                          

（二）部门年度绩效管理工作计划

1．指标初拟。根据本部门年度工作安排，初拟一级绩效指标包括：投入、过程、产出和效果指标；二级绩效指标包括：预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益指标；三级绩效指标包括：预算编制规范性、绩效目标合理性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、年初预算完成率、管理制度健全性、职责履行、效益等指标。

2．指标审定。单位绩效办对绩效考评指标的目标一致性、要素规范性、操作可控性等方面进行初审并报局领导审批核定执行。

3．绩效计划（指标）变更。绩效计划（指标）确定后，除年度内新安排部署的重要工作任务外，原则上年度内不作调整。

4．过程管理。 单位绩效办对绩效计划执行情况实行过程管理，具体环节包括日常监控管理、季度分析、半年自查、按时上报绩效运行监控表等。

5．绩效考评。按照绩效计划执行情况开展自查自评， 填制绩效目标表，形成年度绩效自评报告，主要包括部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改情况等内容。

6．上报考评部门。将年度自查自评结果和过程管理情况涉及的相关报表和报告报送市财政局。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1．市级财政拨款收入

一般公共预算收入：2019年各项收入47,719,232.58元（其中：一般公共预算财政拨款47,719,232.58元），比2018年各项收入减少12,897,817.07元，降低21.28%，主要原因是执行党中央、国务院,省委、省政府，州委、州政府及市委、市政府一系列重大决策部署，推动全市经济社会持续健康发展，实现我市全面建成小康社会目标，既要抓好项目前期工作，快速推进项目建设，又要坚决执行厉行节约和成本控制，今年项目数和项目经费有所减少。

政府性基金收入：无。

2．上级财政拨款收入

一般公共预算收入：无。

政府性基金收入：无。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1．基本支出：2019年基本支出7,885,154.91元，比2018年基本支出减少1,472,324.19元，降低15.73%。主要原因是人员变动减少了人员经费和公用经费支出，项目经费减少。

2．项目支出：2019年项目支出30,456,496.51元，比2018年项目支出减少18,017,332.67元，降低37.17%。主要原因是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，快速推进项目建设同时坚决执行厉行节约和成本控制，今年项目经费有所减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1．基本支出：无。

2．项目支出：无。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

部门整体绩效目标：建立科学有效的绩效评价指标体系，实现2019年部门整体目标，合理及时分配使用财政预算资金，充分发挥资金使用效益，资金使用达到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，投入和效益并重”。

2、绩效目标合理性：结合本部门职责、年度工作任务从投入、过程、产出、效果设立部门整体绩效目标，绩效目标编制完整、合理、明确、量化。

3、绩效指标明确性：部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化绩效目标与部门年度的任务数相对应，控制在部门本年度预算内。

（二）整体支出绩效运行监控方案

1．对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

2．监控项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。      

3．监控项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

4．监控项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

5．对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正；按时上报绩效运行监控表。

（三）整体支出绩效评价方案

1．2019年开远市发改局部门整体支出绩效评价指标表

2．自评组织过程

（1）前期准备：根据开远市财政局《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字[2020]172号）文件精神，及时把财政支出绩效评价工作涉及的内容和相关要求在本部门组织学习，对相关工作进行安排部署，力求在文件要求的时限内按时上报材料。

（2） 组织实施：根据预算单位财政绩效评价前期工作准备，我局财政支出绩效评价管理的组织实施按照“统一领导，分级管理”的基本原则进行。形成由单位主要领导负责财政支出绩效评价管理工作的统一领导，分管副局长指导具体工作，各部门配合完成的模式。开展项目实施部门自评，项目监管部门现场评价，组织专人查阅工作台账、会计凭证和账簿，对预算收支情况进行核实,通过收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，圆满完成本单位的财政支出绩效评价管理工作。

（四）整体支出绩效评价情况

1．绩效目标的实现情况。

预算编制：预算编制规范；

目标设定：绩效目标合理、绩效指标明确；

年初预算配置：在职人员控制率83.08%，“三公经费”变动率-35.44%；

预算执行：预算完成率29.55%，“三公经费”控制率12.53%，政府采购执行率11.07%，预决算信息公开性执行较好；

资金管理：管理制度健全性执行较好，资金使用合规性执行较好；

资产管理：认真执行单位内部财务管理制度和《红河州行政事业单位国有固定资产管理办法》，确保资产安全、完整，防止资产流失，实现保值增值，提高资产使用效益。

部门履职：2019年全年，开远实现地区生产总值246.9亿元，同比增长10.7%。实现工业总产值182.5亿元，同比增长18%，实现规模以上工业增加值47.7亿元，同比增长22.8%；完成规模以上固定资产投资增长12.7%；完成社会消费品零售总额57.5亿元，同比增长11%；完成一般公共预算收入15.4亿元，同比增长4.1%；完成城镇和农村常住居民人均可支配收入37319元和16816元，分别增长9.3%和11.3%。完成市委、市政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标。

履职效益：贯彻落实市委、市政府决策部署；围绕发展重点，加强项目管理，争取上级资金；支持民生项目建设，促进民生保障；保持市场物价稳定，消费市场平稳。促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，厉行节约落实较好，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。

2.经济效益。

（1）抓好经济运行监测完成主要经济指标。

分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供参考,最终实现全市经济社会发展、经济趋稳向好。2019年全年，开远实现地区生产总值246.9亿元，同比增长10.7%。其中：第一产业实现增加值23.5亿元，同比增长5.6%；第二产业实现增加值97.2亿元，同比增长15.8%；第三产业实现增加值126.2亿元，同比增长7.6%。实现工业总产值182.5亿元，同比增长18%，实现规模以上工业增加值47.7亿元，同比增长22.8%；完成规模以上固定资产投资增长12.7%；完成社会消费品零售总额57.5亿元，同比增长11%；完成一般公共预算收入15.4亿元，同比增长4.1%；完成城镇和农村常住居民人均可支配收入37319元和16816元，分别增长9.3%和11.3%。

（2）推进项目建设和能源管理。

2019年“一张图”重点项目共273个，项目数同比增加66个；项目总投资634.04亿元，总投资同比增长34.92%；年度计划投资140.2亿元，年度计划投资占总投资22.11%，同比增加14.53%，全市项目完成投资338亿元。认真落实州“十四五”项目谋划及金点子行动计划，梳理上报683个项目，总投资3646亿元。积极争取资金支持，2019年共计争取中央预算内投资项目11项，总投资9.67亿元，争取中央预算内资金1亿元，目前已经开工项目10个，累计完成投资9327万元，其中完成中央预算内资金2589万元。省预算内投资项目1个，争取资金320万元，州级预算内资金项目2个，争取资金200万元。申报特色小镇，启动“美丽县城”建设，申报地方政府专项债券，2019年第一批纳入地方政府专项债券项目共6个，总投资62.44亿元，申请地方政府专项债券资金16.2亿元；2020年纳入地方政府专项债券项目共14个，总投资96.33亿元，申请地方政府专项债券资金35.87亿元。

为打好“绿色能源牌”，进一步优化开远市电源结构。开远市发展和改革局、能源局大力推进风电、光伏、水电等清洁能源开发利用。目前，开远市电力总装机达155.42万千瓦，其中：火电装机120万千瓦，水电装机1.37万千瓦，新能源装机34.05万千瓦，新能源占电力总装机21.9%。截至目前成功并网新能源中，风力发电总装机231.5MW，光伏发电装机109MW。下一步工作计划，一是将大力督促南盘江梯级水电站加快建设并网发电，释放水资源红利，激活水电资源。二是进一步挖掘开远市优质风能资源打造最美风电园，让风为开远带来新动能。稳步推进开远市仙人洞坡风电建设和云南华电大黑山百万级风光电互补新能源基地两个风电项目，目前两个风电项目已完成可研报告、1:2000地形图测绘及专题报告编制等前期工作并准备在开远成立项目分公司。三是积极争取开远低热值褐煤2×350MW超临界CFB电厂项目落地开远。届时，开远市境内预计将有180万千瓦火力发电装机量，321.5MW风力发电装机量，139MW光伏发电装机量，进一步夯实滇南中心城市群能源补给基地。

3．社会效益。

（1）优化营商环境、维护市场价格稳定。

组织全市各部门召开营商环境整改会议3次，配合州营商环境督察组做好开远市营商环境存在问题整改督查工作。深化行政审批中介服务改革，整治中介机构乱收费行为，公布了《红河州开远市行政审批中介服务事项目录汇总清单》共计56项。通过加强价格监测监管，规范收费行为，强化收费监督，实现价格工作服务发展、关注热点、改善民生、维护市场价格稳定的目标。全年受理本行政区域内各类价格认定业务111起，认定总金额为668.15万元，出具的价格认定结论，实现“价格认定零复议、零投诉”目标。开展物业服务收费备案，清理经营服务性收费，形成良好的价格环境。

（2）脱贫攻坚促进社会稳定。

稳健推进易地扶贫搬迁工作，完成238套建档立卡贫困户房屋质量和安全鉴定，并出具房屋质量安全鉴定评估报告；完成制定村规民约、卫生管理等制度，落实“双点长”公示牌工作责任制；完成报批9个安置点的定名取名工作；安置点行政区划调整不断推进；加快推进易地扶贫搬迁工程项目竣工决算审计工作。全部旧房已拆除，面积为21331平方米，拆除旧房宅基地以人工复垦复绿，面积为6819平方米。不断完善安置点后续产业规划发展，千方百计增加搬迁群众收入，实现了搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的预期目标。为社会稳定和全面实现小康社会目标作出贡献。

4．行政效能

（1）加强机关效能建设，提升执行力。

坚持立党为公、执政为民，践行全心全意为人民服务的根本宗旨。做到日常工作坚持效能建设和业务工作两手抓，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，落实厉行节约，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，确保工作指标任务圆满完成；做到机关效能建设与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，不断完善机关内部管理，机关工作作风有明显提高；做到机关效能建设与开展民主评议政风行风和党风廉政建设工作相结合，切实解决群众关心的热点难点问题，机关整体建设明显进步。优化了行政服务环境，提升了服务水平和质量，规范了行政行为，提高了行政效率。

（2）健全财务制度，规范财务管理。

2019年积极推动单位内部控制建设，制定了单位内部控制制度、财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度等，配备具有会计从业资格的专职财务人员进行经济业务核算。严格财务审批制度，明确支出审批手续，重大经费开支、项目及专项资金开支事项实行民主决策制度，由党政办公会议讨论研究决定。积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款。设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购。会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支，厉行节约、成本控制执行较好。从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。加强非税收入管理，严格执行收支两条线。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

5.年度工作总结

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价为“优”。按照市级部门预算编制要求，完成人员类别和部门经济业务收支、项目申报、项目执行可行性等预算编制工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。制定严格的财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度，严格执行“三公经费”预算，充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产管理工作，上报国有资产报表，保证数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1.红河州重点区域生态保护与修复专项2019年中央预算内资金

2019年石漠化综合治理工程项目批复的总投资1100万元，其中：中央预算投资1000万元，地方配套100万元，治理岩溶面积40平方公里，石漠化面积21.2平方公里，其中人工造林200公顷（3000亩），蓄水池34口，输水管网18.35公里，机耕路2.5公里.

目前，中央预算投资10,000,000.00元已到位，完成种植3000亩、任务完成率达100%。2019年石漠化水资源利用工程已完工，正在进行收尾，共治理岩溶面积40平方公里，治理石漠化面积21.2平方公里。人工造林完工，目前正在管护，造林成活率达到85%以上。水资源利用工程完成80%以上。2019年计划完成中央预算投资600万元，实际完成投资为858万元，中央预算投资完成率为143%。

2.优质粮食工程”中央补助资金—粮食产后服务体系项目资金

（1）开远市粮油购销公司

项目建设总投资为583万元，计划于2020年底完成建设，主要建设内容:烘干能力：30T/批次。粮食出入库设备：处理能力60吨/小时。其中，地磅秤1台(含扦样设备)；输送机5台；清理振动筛2台；扒粮机2台。粮食加工设备：日处理加工能力100吨/天。仓库一般维修改造。新建简易罩棚(彩钢瓦棚)3200平方米。地坪及道路硬化。

项目建设以保障粮食安全、提高粮食综合生产能力、减少粮食损失、促进农民增收为目标、增强农民市场议价能力，着力抓好粮食产后服务体系建设，有效保护种粮农民积极性，保证粮食收购质量，扩大粮食经营范围，进一步提升全市粮食产业化水平。

(2)开远市稻香米业有限公司

项目建设总投资为500万元，计划于2020年底完成建设，主要建设内容:粮食种植面积：2000亩优质水稻种植基地。烘干能力：30T/批次。粮食出入库设备：处理能力5-8吨/小时。粮食加工设备：日处理加工能力100吨/天。检化验类：分析天平1台，烘箱1台，水分检测仪1台。仓库一般维修改造。大修改造：两个原粮仓（标准仓）1512平方米。新建简易罩棚(彩钢瓦棚)300平方米。地坪道路、晒场：1650平方米。

项目建设增强农民市场议价能力，促进粮食提质进档，推动节粮减损，提高专业化服务水平。

（3）云南红河卧龙米业有限责任公司

 项目预计总投资500万元，建设期从2018年5月至2019年12月。目前，优质原料基地建设方面已投入资金31.27万元，投入185.06万元作为收纳库维修改造,投入202.69万元用于加工设备提升改造,投入17.69万元购买粮食质量检测设备,投入11.89万元进行网络系统建设和品牌打造,投入30.82万元购买清理和输送设备,投入21万元资金购买了烘干设备,招标代理费1.4万元，总投资完成501.82万元。

项目建设带动全市50000亩优质稻基地建设；带动周边地区农户8000余户，解决3000余人的就业问题。培训周边地区优质稻种植农户2000人次；解决产后粮食晾晒问题，实现粮食节约减损6%。、保证粮食产后加工质量，提高加工效益15%。保证粮食质量，增加农民收入10%。                                

3．优质粮食工程”中央补助资金—粮食质量安全检验监测体系项目资金

项目预计总投资90万元，建设期从2019年至2020年。项目建设总投资测算为:购置粮食储存品质项目检测仪器，如自动电位滴定仪、便携式近红外谷物分析仪、谷物容重器、检测辅助设备等采购资金为70万元；实验室改造提升，一是实验室面积达到项目要求的100平方米并做到清洁、防尘、安静；二是实验室水电设施安装到位；三是实验室台柜采购并合理布置，估算资金20万元。

“优质粮食工程”的实施实现“为耕者谋福利，为食者造福”，推进精准扶贫，保障国家粮食安全。

4.2018年—2019年农产品成本调查经费

农产品成本调查是政府价格监管的一项重要基础性工作，是各级发改部门对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查的行政活动。开远市承担农产品成本常规调查，甘蔗、中籼稻、玉米三个品种的直报调查，农户种植意向、农户存售粮情况、农户购买农资情况的专项调查。

省发改委每年拨付农本调查专项资金1.12万元。农本调查专项资金主要用于支付12名农本调查户的误工劳务费、召开每年的农本调查总结会、发放农本调查户办公用品、慰问农本调查户。

5.2017年—2018年新能源汽车充电基础设施建设奖补资金

根据红河州财政局、红河州能源局《关于下达2017-2018年新能源汽车充电基础设施建设奖补资金的通知》红财建发（2019）131号文件精神，对云南云桥新能源有限公司等6家充电基础设施建设运营企业给以补助资金390,400.00元。

6.2019年州级预算内项目前期费

(1)开远市“美丽县城”建设项目

项目从“生态宜居之城”的定位出发，突出宜居就是特色，特色就是宜居的理念，从完善基础设施、提升人居环境、优化公共服务等方面着手，全面提升城市品质。建设内容包括“共建干净家园、营造宜居环境、打造特色风貌”三大项，建设期间共规划建设 34 个项目，计划总投资245,257.4万元，其中：干净类10个，计划投资8.96亿元元，宜居类20个，计划投资12.25亿元，特色类4个，计划投资3.31亿元。

2019－2021年，规划建设34个项目，总投资24.53亿元。2019年完成投资13.27亿元，2020年计划投资7.42亿元，2021年计划投资3.84亿元。

(2)开远市灵泉街道办事处基础设施建设项目

三台铺村委会民族团结示范项目石岗、邓耳、绿塘子、洒红口总投资500万元。建设内容包括：“提升人居环境、基础设施建设、安全与保障”三大项，建设期间共规划涉及建设项目约8个项目。

2019年完成投资约390万元，2020年计划投资约110万元。

(3) 新建开远市北物流园铁路货运专线

开远市北物流园铁路货运专用线位于开远市和个旧市境内。线路自玉蒙铁路石岩寨站引出，跨过鸡石高速后经泸江河冲刷滩地向北沿河谷顺流而下，行至昆河米轨十里村站西侧设开远北站。正线全长25.2公里，总投资约18亿元，桥梁4.923公里，无隧道工程，桥隧比19.54%，全线设置石岩寨、平坝山站（缓开）、开远北3个车站。项目定位为承担开远市大宗物资运输的一条货运铁路，建成后将成为开远市对外货物运输的重要通道。

目前，完成“开远市北物流园铁路货运专用线”预可行性研究报告编制，取得“云南省发展和改革委员会关于开远市北物流园区货运专用线建设有关事宜的函”，已委托中铁二院开展“可研勘察设计及社会稳定风险评估”。

(4)开远市新能源车运维基础建设项目

项目主要内容：占地10亩，建筑面积8295.36平方米，建设120千瓦直流充电桩20台，60千瓦直流充电桩10台，30千瓦交流充电桩30台及附属设施。经费支出：购买充电站变压器费用19万，新建开远市新能源汽车运维基础建设项目业务用房设计费31万。

项目于2018年12月投入运营，项目建设结合开远市经济社会发展水平和电动汽车发展趋势，加快充电设施规划与建设，逐步形成布局合理、便捷高效、覆盖全市的充电设施服务网络，为电动汽车产业发展和推广应用提供有力支撑，促进开远市产业结构调整和绿色低碳发展。

(5)开远市泸江水库

开远市泸江水库位于开远市乐白道办事处红石岩村委会大松树村旁。泸江水库为粘土心墙风化料坝，坝顶高1442.00米，坝顶长度223.74米，坝顶宽度10.00米，坝高82.8米，总库容1155.7万立方米，是一座以农村生活供水、农业灌溉为主的综合利用的中型水利工程。工程包括枢纽工程和灌区工程，枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、导流放空隧洞及输水隧洞，灌区工程由管道、倒虹吸、隧洞等建筑物组成。泸江水库概算总投资5.38亿元。水库建成后将解决0.56万农村人口饮水问题及3.36万亩的农田灌溉。

目前，导流放空隧洞工程、道路工程、大坝及溢洪道、输水隧洞工程已开工，申请20000万元地方专项债券已到位。

(6)开远市委党校建设项目

开远市委党校建设项目位于开远市东新路，毗连开一中，占地50亩，规划建设新建教学综合楼1幢、学员食宿楼1幢以及新建五人制足球场1块、室外篮球场2块、羽毛球场3块。建筑面积25000平方米。综合楼内设可容纳700人的报告厅、200人阶梯教室、图书馆、阅览室、党性教育展览馆和警示教育基地，食堂可容纳260人就餐，学员宿舍设标准间100个。项目计划投资8000万元，争取2021年12月完工。目前，该项目正进行项目设计方案规划中。

(7)开远知花小镇

开远知花小镇建设项目总用地面积600亩,规划建设用地167.13亩,总建筑面积23153.5平方米,景观水体面积近200亩,景观绿地面积占85% ,项目概算投资4.99亿。建设内容主要包含建筑物、景观构筑物、基础设施及游乐设施。知花小镇规划着力推动现代高效精致农业与新型城镇化有机结合,促进三产融合发展,打造产业平台, 完善功能配套,联动产业区和周边区域发展，实现产业、社区、文化、旅游、生态的多功能复合生态圈,形成开远“知花小镇”特有的生产、生态、生活空间组织形式。整体设计上始终突出花元素,以景观为脉,以花带为轴,使建筑融入环境，人文融入自然。形成了“一核”、“两带”、 “三片区” 的空间结构格局。

2019年完成总体规划、概念性规划、环评审批、完善修建性详细规划等项目前期工作，并已开工建设，目前，项目交易会展中心已投入使用,特色商业街基本完工，鲜花酒店主体工程已完工，正在开展内外装修工程。

(8)开远市综合体育馆建设项目

建设内容及规模：包括体育场、综合训练馆、综合体育馆、游泳馆及羽毛球馆，室外五人制足球场篮球场及室外附属设施。规划占地面积111751.43㎡， 约167.6亩，总建筑面积86820.1㎡，其中体育场27017.04㎡、综合训练馆20069.13㎡、综合体育馆27500㎡、游泳馆10700㎡、变配电发电机消防水池669.92㎡、雨水收集利用水池864㎡；建筑密度26.5%；绿地率27%。

项目建设丰富城乡居民文化体育生活，完善城市功能体系，提升开远城市整体形象和品位，实现体育产业的集群化发展，搭建体育产业对外开放平台，发挥园区企业引领，带动区域扶贫产业可持续发展。

(9)开远市热电汽循环利用产业园第二污水处理厂建设项目

开远市热电汽循环利用产业园第二污水处理厂建设项目位于开远市热电汽循环利用产业园东南侧，总占地面积30亩，总投资9000 万元。项目的实施，将满足园区现有44个生产企业及下一步入驻企业的污水处理要求。项目建成投产后，污水处理厂将实现年收入 800 万元，实现园区社会效益和经济效益双丰收。

目前，项目通过公开招投标由红河建设集团有限公司中标。项目已完成可研批复，四项建设审批，纳入项目库等前期工作。

(10)开远市轻工业产业园基础设施建设项目

开远市轻工产业园基础设施建设项目位于开远市临江北路延长线，项目规划用地88667平方米（133亩），建设框架结构厂房 17 栋，建筑面积 11.5 万平方米，园区供水管道 5.5 千米、供气管道 5.5 千米、10kV 外部供电线路四回 1.6 千米、 排污管网 5.4 千米等基础设施。

目前，项目通过公开招投标由粤水电建筑安装建设有限公司中标。项目已完成可研批复，四项建设审批，纳入项目库等前期工作。已完成厂房、园区供水管道、供气管道、排污管网、园区道路等部分建设内容。                                                            

7.开远铁路建设办公室北物流园区建设项目前期经费

本项目位于开远市西北部，十里村附近，距开远市中心城区约5km。园区东侧1.5km和3.5公里处分别有国道326和开河高速通过。项目依附规划货运开远支线开远北站设置，周边紧邻解化厂、红磷化肥厂、热电汽循环利用产业园大唐片区，东南方向距开远生活物流园区5.8km，南距轻工业产业园3km。规划总面积约144.87公顷（合约2173亩）。其中，开远支线铁路车站及货场用地约21.54公顷（合约323亩），农林用地18.91公顷。

项目建设引进现代物流业态、提升开远市物流发展水平；提供城市供应链和产业供应链支撑; 保障开远支线铁路项目财务可持续性需要。

8.粮食库存数量和质量大清查工作经费

通过组织开展全市政策性粮食库存大清查，切实守住库存粮食数量真实、质量良好、储存安全的底线。坚决堵塞粮食库存管理漏洞，防范化解风险隐患，健全保障粮食储备安全的有效机制，守住管好我市粮食安全，让全市人民对本市粮食安全放心。

工作经费主要用于：购置大清查所需工具、粮堆形态整理、粮食质量扦样检验费用及大清查期间工作经费。

9.项目工作推进经费

为深入贯彻落实省、州党委政府关于稳增长的决策部署，切实加快开远转型升级和跨越发展步伐，储备项目抢抓机遇，抓实项目建设，2019年，我市完成固定资产投资338亿元，同比增长12.7%。结转到2020年项目93个，结转投资额66.8亿元（含房地产），同比减少78.4亿元，下降61.2%。同年，争取到市级项目工作推进经费100万元。

10.2018年粮食流通统计调查经费

该项目主要是收集、整理、汇总、上报粮食流通统计报表；完成每年社会粮食供需平衡调查。全年跟踪调查了20家粮食企业、经营户，71户农户及城镇居民和20家养殖企业、粮食加工、转化企业，并按时、按质上报各种统计报表，完成2019年度社会粮食供需平衡调查、粮食流通统计调查等工作。

11.2018年粮食财务挂账利息补贴

根据红财建（2005）154号，红财建（2005）180号的文件精神，2005年11月29日经开远市人民政府清理且认定了的政策性粮食财务挂帐1713.3万元，从国有粮食企业剥离上划到市粮食局集中管理，也是经过地方政府认定的政策性粮食财务挂帐贷款余额。其贷款本金、利息根据五部门联合下文精神由各级财政消化和负担，由我局按季度配合农发行完成挂账利息拨付工作。2019年配合农发行完成挂账利息拨付13万元。

12.2014年—2015年农户科学储粮专项建设推广培训

根据“以民为本、为民解困、为民服务”的工作方针，我局认真组织开展“农户科学储粮工程”，指导帮助农民解决储粮难题，减损增收。该项工作通过联系乡处农科站协助,我局组织人员送小粮仓下乡等方式，2014年和2015年均圆满完成州政府下达的农户科学储粮专项建设任务。两年共完成农户科学储粮小粮仓3503套。按文件精神市级财政每套应拨付推广培训费30元，两年共计需要配套推广培训费105090元，该笔资金由州粮食和物资储备局垫付。2019年7月经市政府同意该笔垫付资金由市财政核拨我局偿还州粮食和物资储备局。

13.2019年专项债券实施方案编制费

项目建设以增加新增地方政府债券规模，形成“拨付使用一批、申请发行一批、谋划储备一批”的推进机制。自2019年来共申报成功专债项目共7个，分别是：开远市东联物流园区建设项目、开远市泸江水库项目、开远市西城水厂及配套管网工程、开远花卉农村产业融合发展示范园建设项目、开远市热电汽循环利用产业园建设项目、开远市人民医院创伤内科综合楼建设项目、开远市凤凰AAAA景区建设项目），项目总投资45.75亿元，争取到专债9.9亿元。截至目前有30个纳入省发改委、省财政厅专债储备，总投资145亿元，申报专债59.5亿元。

目前，项目绩效评价完成情况良好，申报工作稳步推进，编制实施方案资金拨付明确。

14.开远生态文明建设规划（2020--2030年）经费

根据云南省确立“生态立省、环境优先”战略，实施“七彩云南保护行动”，按照市委、市政府决策部署，由市发展和改革局牵头编制《开远市生态文明建设规划（2020-2030年）》。

该项目由北京中创碳投科技有限公司编制《开远市生态文明建设规划（2020-2030）》文本，目前已经完成了规划初稿，并进行征求意见和反馈。2020年5月20日，我局牵头召开项目结题会，项目承担单位进行了结题汇报，规划文本获得原则性通过。根据结题会上各局意见，项目承担单位再次对规划文本进行了完善，提交了规划终稿。

（二）项目绩效目标设立情况

项目支出绩效目标：建立科学有效的项目绩效评价指标体系，资金使用实现“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”，专款专用，充分发挥资金使用效益，实现2019年项目绩效目标。

（三）项目绩效运行监控方案

1．监控项目决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益。      

2．监控项目管理和资金管理制度建立，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

3．对监控过程中发现的问题，及时采取有效的纠偏措施，整改纠正；按时上报绩效运行监控表。

（四）项目绩效评价方案

1.绩效评价过程

根据开远市财政局《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字[2020]172号）文件精神，及时研究、布置开展绩效评价的有关工作，认真收集整理材料、开展意见征求、归纳总结和部门综合评价，编制“绩效自评报告”，通过分析评价，形成评价结论。

2.资金分析

2019年度项目收入26,739,990.00元，项目支出30,456,496.51元，支出与上年对比减少18,017,332.67元，降低37.17%。主要原因是为做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，快速推进项目建设同时坚决执行厉行节约和成本控制，今年项目经费有所减少。

收入主要是：红河州重点区域生态保护与修复专项2019年中央预算内资金10,000,000.00元；“优质粮食工程”中央补助资金（粮食质量安全检验监测体系项目和粮食产后服务体系项目）3,340,000.00元;2018年—2019年农产品成本调查经费22,400.00元；2017年—2018年新能源汽车充电基础设施建设奖补资金392,500.00元；2019年州级预算内项目前期费10,000,000.00元；开远铁路建设办公室北物流园区建设项目前期经费300,000.00元；开远铁路建设办公室北物流园铁路货运专用线项目前期经费300,000.00元；石漠化综合治理工程建设管理处2019年项目前期经费300,000.00元；粮食库存数量和质量大清查工作经费50,000.00元；项目工作推进经费1,000,000.00元；2019年粮食流通统计调查经费50,000.00元；2019年粮食财务挂账利息补贴130,000.00元；2014年—2015年农户科学储粮专项建设推广培训费105,090.00元；2019年专项债务实施方案编制费300,000.00元；开远生态文明建设规划（2020--2030年）经费450,000.00元；。

支出主要是：红河州重点区域生态保护与修复专项2019年中央预算内资金10,000,000.00元；2019年州级预算内项目前期费2,200,000.00元；2019年粮食流通统计调查经费21,296.51元；2019年粮食财务挂账利息补贴130,000.00元；2018年弥蒙铁路开远段建设项目工作经费445,200.00元；开远市医养康复体育训练基地1,000,000.00元；城企联动普惠养老专项行动中央基础投资预算14,000,000.00元；开远市新能源建设项目经费100,000.00元；开远市灵泉街道提升人居环境建设项目经费200,000.00元；州级重点项目开远市知花小镇1,000,000.00元；“优质粮食工程”中央补助资金1,360,000.00元。

项目经费主要用于项目培训，项目立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前等工作环节和建设规划及课题研究的编制、招标、评估、审查、报送及相关工作发生的支出费用；项目实施过程中用于支付工程款、监理费等支出。资金到位率100%,资金使用率较高，项目进度稳步推进，实际完成率较好。

3.评价结果

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目投入、过程、产出、效果自评，2019年度项目资金绩效评价为“优”。

（五）项目绩效评价情况

1．绩效目标的实现情况。项目绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用财政预算项目资金，按要求严格预算执行管理。制定严格的财务管理制度，充分发挥项目经费使用效益，促进项目顺利实施。

2.经济效益。促进经济结构的调整、优化和升级，争取到上级资金支持，促进市场开放，推动新兴产业培育，带动服务业发展，推动一二三产业相互促进、融合发展，增强开远经济辐射能力，实现经济社会发展。

3.社会效益。有效推动城市和农村基础设施和公共服务，创造大量的就业机会和岗位，进一步改善人民生活，促进社会稳定。

4．行政效能。规范政府投资行为，健全科学的投资决策、建设、监督管理制度，提高专项资金使用效率，提高政府投资效益。

五、存在的主要问题

（一）存在的问题：

1．审批程序欠严谨，因公出差、因公接待等没有遵守事前审批手续，原始凭证不规范，不够完整。

2．预算编制欠完整。由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的人员经费、会议费等,年中增加的项目在年初时无法核定准确的经费。所以年中追加和调整较多，导致本部门预算调整较大。

3.资金监管问效欠到位。对项目实施中政策调整改变资金用途的督查不够及时，容易造成资金使用不规范，支付不及时沉淀在项目实施单位。

（二）改进措施：

1．规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整公示相关信息。

2．加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各室的预算管理意识，严格执行预算编制各项要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面，不漏项，预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.加强项目协调沟通，落实各级财政投入政策。加强与各部门沟通协调，积极争取上级部门对项目工作的支持，落实财政投入政策，多方筹措解决项目建设资金。  

4.加强资金绩效跟踪和项目监管。加强资金使用管理，认真分析资金结余情况，避免资金沉淀在项目实施单位。加大对项目资金分配、拨付、使用的跟踪管理，形成定期检查制度，提高财政资金使用效率。