开远市发展和改革局部门2016年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市发展和改革局是财政拨款的行政单位。下属单位有事业性质财政全额拨款的开远市价格认证中心、开远人民政府市银政企业合作办公室和事业性质自收自支的开远市工程咨询中心和开远市铁路建设办公室。

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责监测开远市宏观经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，指导开远市基本建设投资计划的执行。负责开远市高新技术产业发展的综合管理。负责开远市规划编制的综合管理，负责地区经济协作的统筹协调。承担开远市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。承担政府管理粮食工作的职能。承担开远市人民政府扶贫开发办公室的相关职责。承担市人民政府能源管理的相关职责。承办开远市人民政府交办的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，是开远“十三五”规划布局和全面建成小康社会目标开启之年，市发改局认真领会省、州、市会议精神，深刻理解、准确地把握习近平总书记“云南讲话”精神，以“五个着力”为抓手。在全市经济社会发展、价格稳定和项目建设中当好市委、市政府的参谋和助手，在和各部门共同努力配合下，开远经济趋稳向好，经济社会发展目标全面落实。

完成规模以上固定资产投资269亿元，增长26.7%。实施各类重点项目133项，完成投资100亿元。共争取到第一至七批专项建设基金项目19项目，总投资85.09亿元，争取到专项建设基金10.76亿元。2016年上报争取省重点项目投资基金项目20项，总投资94.59亿元，拟争取省重点项目投资基金26亿元。凤凰谷养老养生项目被列为国家PPP示范项目 。由市发改局牵头开展开远“十三五”规划编制，现规划课题研究任务已完成修编校核工作。开远市作为全省加快县域经济转型发展试点，县域经济转型发展建设项目涵盖的 “开远市大黑山旅游景区开发建设项目、开远市环保建材生产建设项目、开远市临江北路北延长线标准化厂房建设等项目开展顺利。加快城市转型带动经济转型步伐。以凤凰湖整体城镇化项目为引擎，打造“生态城”。完成凤凰湖片区规划，凤凰山森林公园、凤凰湖提升改造、凤凰湿地公园、体育创意产业园快速推进。全面开展脱贫攻坚工作，如期完成11个贫困村、4300人贫困人口的脱贫任务，同时帮助9239人贫困人口达到省级脱贫标准。公车改革工作稳步推进，全市各部门取消的车辆进行停放封存。已启动公务用车制度改革取消车辆处置工作，目前进行了第一批30辆取消公务用车拍卖。编制完成开远市“十三五”易地扶贫搬迁规划，共规划23个安置点，实施搬迁2310户8445人，项目涉及总投资54239万元，覆盖全市7个乡镇（街道办事处），规划住房建设2310套22.28万平方米。2016年争取到农发行贷款指标7.4亿元，争取到中央预算内资金369.2万元。抓好开远新能源建设，目前开远区域内已建成开远市绿水溏、飞鱼泽水电站、开远大黑山、左美果、鲁土白风力发电场、开远市清塘子村光伏电站和驻马哨光伏发电站一期，装机220.8MW，2016年发电4.5亿度；规划建设大黑山四期风电场、仙人洞坡一期风电场、剑角峰风电场和驻马哨光伏发电站二期，装机245MW。已建成云南瑞气化工有限公司年产15万吨二甲醚项目。开远市轨道交通建设项目，按省委省政府、州委州政府，“南北通航空，县县通高速，城市通轨道”发展要求和切实解决开远拥堵问题，项目规划3条线路，总长约33.5km，设站38座，其中换乘站3座。线网规划通过评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市发展和改革局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。

在遵守财经纪律的同时，根据行政单位会计制度的规定和财务核算的要求，我局2016年的财务收支在开远市会计核算中心统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局2016年度末实有人员编制60人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局2016年度收入合计2547.6万元。其中：财政拨款收入2547.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比各项收入增加1085.13万元，增长74.2%，主要原因分析：主要是为认真贯彻落实国务院，省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策措施，完成全市经济社会指标，实现我市全面建成小康社会目标，着力抓好项目前期工作，快速推进项目建设，今年对项目工作的前期投入和重点项目的投入增加，拨入2016年开远市石漠化综合治理工程中央预算资金在基本账户核算。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局2016年度支出合计1318.25万元。其中：基本支出611.41万元，占总支出的46.38％；项目支出706.84万元，占总支出的53.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比各项支出减少82.28万元，降低5.87 %，主要原因分析：主要是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，贯彻厉行节约，减少了基本支出，比较去年减少159.12万元，降低20.65%  。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91.3万元。与上年对比减少日常公用经费支出，比较去年减少232.46万元，降低71.8 % 。主要原因分析：主要是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，贯彻厉行节约，进行成本控制，减少了基本支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.93％  。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706.84万元。与上年对支出增加76.84万元，增长12.2% 。主要原因分析：主要是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，为开远市争取更多项目立项和上级资金支持，增加了支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出1308.25万元,占本年支出合计的99.24%。与上年对比支出减少92.28万元，下降6.59% 。主要原因分析：主要是加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，贯彻厉行节约，减少了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出468.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）行政运行：293.05万元（2）一般行政管理事务：26.78万元（3）物价管理：126.13万元（4）其他发展预改革与事务支出：22.78万元。

2.社会保障和就业支出：91.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）归口管理的行政单位离退休：91.33万元。

3.城乡社区支出664.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）城乡社区规划与管理：25万元（2）小城镇基础设施建设：445万元（3）其他城乡社区公共设施支出：194.9万元。

4.农林水支出39.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：（1）其他农业支出：39.6万元。

5.住房保障支出43.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100% 。主要用于：（1）住房公积金支出：43.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为17.17万元，完成预算的63.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算的55.92%；公务接待费支出决算为10.46万元，完成预算的69.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约，减少了支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.79万元，增长38.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加2.44万元，增长57.14%。；公务接待费支出决算增加2.35万元，增长28.98%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：为促进全市经济社会发展，在项目前期工作上加强了与项目实施单位和项目管理部门以及上级部门的沟通和联系，增加了支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占39.08%；公务接待费支出10.46万元，占60.92% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6.71万元。主要用于开展正常业务工作和项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市发展和改革局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出10.46万元。其中：

国内接待费支出10.46万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于开展正常业务工作和项目前期工作发生的接待支出。开远市发展和改革局2016年国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人），主要包括对项目实施单位和项目管理部门以及上级部门相关人员的接待。

国（境）外接待费支出0万元。开远市发展和改革局2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局2016年机关运行经费支出81.3万元，与上年对比减少242.46万元，下降74.89%,主要原因：贯彻厉行节约，减少了支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出81.00万元，其他资本性支出0.3万元。

（二）其他重要事项情况说明(无)

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

联系电话： 7147246                  联系人： 赵兰