开远市粮食局2016年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

按《开远市人民政府办公室关于印发开远市发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（开政办发〔2015〕107号文件精神，粮食局属于开远市发展和改革局下属科室（粮食管理科），负责组织实施国家、省、州关于粮食流通改革方案；负责本级政府政策性粮油收储及管理工作；组织实施专项粮食收购、供应及安全管理工作；负责本地区粮食流通中出现的新情况新问题的调处工作；负责本地区专项供应粮的储备与供应工作；参与粮食生产、销售、供应等重大课题的调研提出政策建议；负责粮食流通企业生产经营协调服务，财务核算监管；负责粮食流通中的日常事务管理；承担驻开部队粮食供应管理工作；完成局领导交办的其他工作。

2016年末实职工9人。行政工作、人事、工资受市人民政府的直接管理，粮食业务工作受红河州粮食局的管理。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据市财政局通知要求，结合我单位实际，查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状等手段对本单位2016年度部门整体支出绩效情况进行评价。

（三）部门整体收支情况

1、2016年度上年结余37.8万元；

2、财政拨款收入306.3万元，其中：归口管理行政单位离退休经费151.5万元，死亡抚恤经费2.9万元，住房公积金12.2万元，行政运行经费105.8万元，一般行政管理事务经费6.9万元，粮食信息统计经费5万元，粮食财务挂账利息补贴22万元；

3、支出341.6万元，其中：其中：归口管理行政单位离退休经费158.2万元，死亡抚恤经费2.3万元，住房公积金12.2万元，行政运行经费108.4万元，一般行政管理事务经费7.8万元，粮食信息统计经费5.7万元，粮食财务挂账利息补贴22万元，其他粮油事务支出11万元，其他粮油储备支出14万元；

4、年末结转2.5万元。其中：死亡抚恤经费0.6万元，行政运行经费1.7万元，一般行政管理事务经费0.2万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系


2016年财政支出项目绩效目标表
主管部门名称：开远市粮食局
专项名称	遗属人员补助（据实核算）
概况	根据相关政策，按月支付粮食局离退休职工的遗属人员抚恤金，每年财政按年初预算人数安排资金。
总体绩效目标	为保障粮食局离退休职工的遗属人员及时足额拿到生活补贴。
绩效目标	评价指标		绩效内容	绩效标准	全年绩效目标值
	投入	时效目标	发放时间	工资发放时间	当月5日前
		时效目标	资金到位及时率	到位率100%	100%
		成本目标	遗属生活困难补助标准	按照相关政策分类核算	574.6元/月
	产出	数量目标	企业离退休遗属人数	按照遗属人员确定标准核定人数	3个
	产出	质量目标	补助发放管理规范化	按月	定期定额及时发放
	效益	社会效益目标	维护社会稳定	保障离退休遗属人员基本生活	确保粮食局离退休遗属人员生活补助的及时到位
		可持续影响目标	推动社会经济可持续发展	发放专项管理	落实保障机制，稳定生活
		服务对象满意度目标	粮食局遗属人员满意度	较满意	100%

2016年财政支出项目绩效目标表
部门名称：开远市粮食局
专项名称	粮食统计调查经费
概况	根据《粮食流通管理条例》有关规定，项目用于我局每月一次对全市各粮食企业（经营户）统计报表、会计报表检查汇总，报表报送；每年统计质量检查以及全国粮食库存检查、农户存粮调查、社会粮食供需平衡调查等费用开支，该项工作样本设于我市城区和各乡镇村庄，每年财政预算安排5万元
总体绩效目标	完成库存安全检查，做好国家粮食收储及增储工作，做好社会粮食供需平衡调查工作，掌握全市粮食供需情况，确保储粮安全、政府需要时调得动、用得上。
绩效目标	评价指标		绩效内容	绩效标准	全年绩效目标值	社会效益	服务对象满意度目标
	投入	时效目标	检查完成时间	上级要求	各项工作具体时间安排	------	------
		时效目标	资金到位及时率	到位率100%	100%	------	------
		成本目标	差旅、交通、检查材料等成本总额	年初预算安排	5万	------	------
		成本目标	出差伙食补助费	区粮食局下乡伙食补助标准	按差旅费相关规定执行	------	------
	产出	数量目标	清仓查库	完成计划次数	全国粮食库存检查1次、本局库存检查8次	确保国有粮食账实相符，确保储粮安全及政府需要时调得动、用得上	100%
			农户存粮调查	完成计划次数	全国农户存粮调查1次（共50户）	掌握全市农户存粮情况	100%
			社会粮食供需平衡调查	完成计划次数	全国社会粮食供需平衡调查1次（其中：居民45户、农户50户、餐馆10家、米线加工厂3家、粮食企业和经营户20家、统计局、铁路部门、公安局、工商局等相关部门）	掌握全市粮食供需情况，对粮食宏观调控决策提供必要的参考数据	100%
			粮食统计质量检查	完成计划次数	全市持有粮食收购许可证的企业（经营户）完成统计报表上报情况、统计台账建立情况，指导并帮助他们完成工作2次	确保我市粮食企业（经营户）按《粮食流通管理条例》相关要求正规经营、报送报表及建立统计台账	100%
			相关统计报表汇总上报	完成计划次数	1.统计月报表每月一次；2.社会粮食供需平衡报表、工作底表及台账每年报一次；3.农户存粮调查报表每年一次；4.粮食统计质量检查相关报表每年一次；5.粮食收购进度旬报	确保上级部门及时掌握我市粮食流通情况	100%
		质量目标	粮食统计业务、储运业务管理规范化	符合粮食流通条例规定	确保我市粮食库存数量真实、掌握全市粮食供需情况	------	------


2016年财政支出项目绩效目标表
单位名称：开远市粮食局
专项名称	粮食监督检查经费
概况	根据开财预算字[2016]6号文件，为监督管理辖区内粮食流通，维护粮食流通秩序，确保我区粮食粮油安全2016年财政预算安排5万元。
总体绩效目标	通过监督，保护粮食生产者、经营者、消费者合法权益，确保我区粮食安全
绩效目标	评价指标		绩效内容	绩效标准	全年绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位及时率	到位率100%	100%
	投入	成本目标	差旅、交通、检验材料等成本总额	年初预算安排	5万
	产出	数量目标	委托完成检测报告数	完成计划数量	10份
			检查方式	2016年粮食流通监督检查工作计划	例行检查、重点抽查等
			检查次数	2016年粮食流通监督检查工作计划	粮食抽样3次、粮食安全监督检查39次、粮食质量检查12次‘粮食收购许可证年审39户，粮食入库工作检查8次
		质量目标	执法业务管理规范化	《粮食流通治理条例》及首长责任制要求	及时配备，规范化、科学化执法
		质量目标	检测报告合格率	《粮食流通管理办法》	100%
		社会效益目标	提高粮食质量安全	强化粮食流通各环节监督管理	切实保障粮食生产者、经营者和消费者的合法权益
	效益	可持续影响目标	促进粮安可持续发展	执法标准	规范开远市粮食流通市场健康有序
		服务对象满意度目标	粮食经营者满意度	满意	100%
		服务对象满意度目标	粮油消费者满意度	较满意	98%

三、评价情况分析及综合评价结论

在单位经费支出管理上，我局根据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，严格按照制度标准执行。在公务接待管理上严格按照《中央八项规定》，无函不接待，同时规定开支标准、接待程序、支付方式等，有效堵塞开支漏洞，降低了费用开支，从全年经费支出情况看：一是支出预算控制较好。在市财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。二是加强对“三公经费”，做到年初有预算，年终有决算，并做到向社会公开，制定制度保证“三公经费”的开支不超标、不超预算。2016年“三公经费”开支，比预算公开的数据降低了29%。

因此我单位2016年部门整体支出绩效评价结果为优秀级。

四、存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

在资金安管理上，除了“三公经费”外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如：培训费、办公经费、差旅费、水电费、维修费等，在精细化管理上还有所欠缺。

（2）整改措施和建议

一是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

二是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。