开远市发展和改革局部门（单位）季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0.5万元；1-3季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为465.74万元；1-3季度基本支出金额，当季度执行数为212万元，其中：①、工资福利支出：121.48万元；②、商品和服务支出：71.87万元；③、对个人和家庭补助：18.65万元；1-3季度基本支出金额,当季度完成年初预算 45.52%,较上年同期增加63万元,增减情况的原因为：①、工资福利支出增加30.48万元；②、商品和服务支出增加53.87万元；③、对个人和家庭补助减少21.35万元；1-3季度基本支出金额，累计执行数为532万元，其中：①、工资福利支出：304.8万元；②、商品和服务支出：180.2万元；③、对个人和家庭补助：47万元；1-3季度基本支出金额,累计完成年初预算 114.23%,累计执行数较上年同期增减84万元,增减情况的原因为：①、工资福利支出增加：32.8万元；②、商品和服务支出增加：126.2万元；③、对个人和家庭补助减少：75万元。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为0万元；1-3季度项目支出金额，当季度执行数为1420万元，其中：①、商品和服务支出：1420万元；1-3季度项目支出金额,较上年同期增加1350万元,增减情况的原因为：①、商品和服务支出增加1350万元，主要是增加2017年开远市石漠化综合治理中央预算拨款支出；1-3季度项目支出金额，累计执行数为2612万元，其中：①、商品和服务支出：2612万元； 1-3季度项目支出金额，累计执行数较上年同期增减2542万元,增减情况的原因为：①、商品和服务支出增加2542万元，主要是增加2016至2017年开远市石漠化综合治理中央预算拨款支出。

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