开远市发展和改革局部门（单位）2018年度部门预算

目录

第一部分开远市发改局部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市发改局部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市发改局部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  开远市发展和改革局部门  （单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市发展和改革局是财政拨款的行政单位。下属单位有事业性质财政全额拨款的开远市价格认证中心、开远人民政府市银政企业合作办公室、开远市铁路建设办公室和事业性质自收自支的开远市工程咨询中心、开远市基本建设预算决算编制审查办公室和开远市建筑设计院。

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责监测开远市宏观经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，指导开远市基本建设投资计划的执行。负责开远市高新技术产业发展的综合管理。负责开远市规划编制的综合管理，负责地区经济协作的统筹协调。承担开远市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，推推进经济结构战略性调整。负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。承担开远市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织实施国民经济动员有关工作。承担政府管理粮食工作的职能。承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市驻村扶贫工作队领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责。承办开远市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

开远市发改局部门（单位）设有：10个内设机构，主要是办公室、综合规划科、固定资产投资科（开远市重点项目稽查特派员办公室）、社会事业科、工业能源科、农村经济科、价格管理科、成本调查监审科、粮食管理科、开远市价格监督检查所。

（三）主要工作

开远市发改局深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系统讲话和论述精神，贯彻执行中央和省州党委、政府各项决策部署，紧紧围绕州委“13611”工作思路和“融入滇中、联动南北、开放发展”战略布局，紧紧围绕全市中心工作，认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，严格执行党风廉政建设责任制，加强班子建设，突出工作实效，确保各项任务落到实处、取得实效。

加强与统计、工信、财政等部门的联系沟通，及时了解全市经济运行情况，做好2018年经济运行研判。重点研究分析全市地区生产总值和固定资产投资等指标的实施情况，确保完成全年固定资产投资目标任务，促进全市经济平稳健康运行。坚持把抓项目增投资作为稳增长的重要抓手，加大推进“一张图”重点项目力度，拉动投资持续增长。一是抓项目储备。已收集整理2018年“一张图”重点项目207个，总投资460.24亿元，年度计划投资120.66亿元。实现项目推动经济发展。二是抓项目招商。依托开远优势条件，创新思路，精准施策，千方百计加大招商引资，为开远转型升级、跨越发展引入源头活水。三是抓项目服务。深入贯彻“两转一强化”和“四个一”工作机制，继续实行市级领导直接包保联系服务企业制度。四是创新投融资模式。准确把握国家投资政策导向，用好用足各类投融资工具，积极争取政策性银行和商业银行支持项目建设。全力做好易地扶贫搬迁工作，2018年主要是收尾验收及考核工作，计划于2018年3月底前完成全部工程。做好铁路建设工作，谋划好开远交通枢纽中心布局，推动开远市现代轨道交通K2线建设工作，完善开远运输枢纽体系，方便群众出行。做好价格服务和粮食管理工作。

二、部门预算编制情况

开远市发改局部门编制2018年部门预算主要是根据全市2018年部门预算的编制要求，以2017年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2018年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入731.45万元，预算支出731.45万元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制68人，其中：行政编制37人，事业编制31人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分开远市发改局部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市发改局部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市发改局部门（单位）2018年财政拨款收支总预算731.45万元。

财政拨款预算总收入为731.45万元，其中：一般公共预算收入731.45万元，占总收入的100%；收入与上年对比增加265.71万元，主要增减变动原因：2018年开远市粮食局合并入发改局统一进行经济业务核算，收入增加。

支出为731.45万元，其中：一般公共服务支出397.61万元，占总支出的54.36%；社会保障与就业支出132.27万元，占总支出的18.08%；医疗卫生与计划生育支出40.49万元，占总支出的5.54%；住房保障支出51.98万元，占总支出的7.11%；粮油物资储备支出109.1万元，占总支出的14.91%。支出与上年对比增加265.71万元，主要增减变动原因：2018年开远市粮食局合并入发改局统一进行经济业务核算，支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市发改局部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出731.45万元，比上年执行数增加265.71万元，其中基本支出713.45万元，项目支出18万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项）2018年预算数为396.53万元，较上年执行数减少29.25万元，主要是人员退休减少了人员经费支出；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项）2018年预算数为1.08万元，较上年执行数增加1.08万元，主要是增加了收费成本补偿。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休(项）2018年预算数为46.59万元，较上年执行数增加46.45万元，主要是2018年开远市粮食局合并入发改局统一进行经济业务核算，增加了退休人员支出；社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为83.61万元，较上年执行数增加83.61万元，主要是2018年预算支出中新增机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）2018年预算数为2.07万元，较上年执行数增加2.07万元，主要是2018年预算支出中新增死亡抚恤。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2018年预算数为28.35万元，较上年执行数增加28.35万元，主要是2018年预算支出中新增行政单位医疗。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为12.14万元，较上年执行数增加12.14万元，主要是2018年预算支出中新增事业单位医疗。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为51.98万元，较上年执行数增加12.16万元，主要是2018年开远市粮食局合并入发改局统一进行经济业务核算，增加了支出。

5.粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）行政运行(项）2018年预算数为91.1万元，较上年执行数增加91.1万元，粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）粮食信息统计(项）2018年预算数为5万元，较上年执行数增加5万元；粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴(项）2018年预算数为13万元，较上年执行数增加13万元；主要是2018年开远市粮食局合并入发改局统一进行经济业务核算，增加了支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市发改局部门（单位）2018年财政拨款支出总计731.45万元。

政府预算支出731.45万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出609.28万元，机关商品和服务支出61.42万元，对个人和家庭补助47.75万元，债务利息及费用支出13万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出731.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出609.28万元，商品和服务支出61.42万元，对个人和家庭的补助47.75万元，债务利息及费用支出13万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市发改局部门（单位）2018年基本支出713.45万元，财政拨款713.45万元，其中一般公共预算713.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出609.28万元，主要包括：609.28万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出56.42万元，主要包括：56.42万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助47.75万元，主要包括：47.75万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明              

开远市发改局部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中本年政府性基金预算拨款支出中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市发改局部门（单位）2018年收支总预算731.45万元。预算收入共731.45万元，包括： 731.45万元（比如：一般公共预算拨款收入 、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共731.45万元，包括： 731.45万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

开远市发改局部门（单位）2018年收入预算731.45万元，其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项）收入396.53万元，占54.21%；一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项）收入1.08万元，占0.15%；社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休(项）收入46.59万元，占6.37%；社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入83.61万元，占11.43%；社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）收入2.07万元，占0.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入28.35万元，占3.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入12.14万元，占1.66%；住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金(项）收入51.98万元，占7.11%；粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）行政运行(项）收入91.1万元，占12.45%；粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）粮食信息统计(项）收入5万元，占0.68%；粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴(项）收入13万元，占1.78%；2018年收入预算与上年对比增加265.71万元，主要增减变动原因：2018年开远市粮食局合并入发改局统一进行经济业务核算，收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 731.45万元。本级财力安排支出 730.37万元，其中，基本支出712.37万元，项目支出18万元；收费成本补偿1.08万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项）支出396.53万元，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项）支出1.08万元；社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休(项）支出46.59万元，社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出83.61万元，社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）支出2.07万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出28.35万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出12.14万元；住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金(项）支出51.98万元；粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）行政运行(项）支出91.1万元，粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）粮食信息统计(项）支出5万元，粮油物资储备支出（类） 粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴(项）支出13万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门支出与上年对比增加247.71万元，主要增减变动原因：2018年开远市粮食局合并入发改局统一进行经济业务核算，支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门支出与上年对比增加18万元，主要增减变动原因：2018年开远市粮食局合并入发改局统一进行经济业务核算，新增粮食信息统计和粮食财务挂账利息补贴。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市发改局部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6万元，减少的主要原因是：公务用车改革降低了车辆运行费用，坚决贯彻厉行节约，减少了支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市发改局部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市发改局部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平；运行维护费3万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：公务用车改革降低了车辆运行费用。运行维护费主要用于保障单位开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市发改局部门（单位）公务接待费预算数10万元，比2017年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：认真执行行政成本控制制度，坚决贯彻厉行节约，减少了支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10项，采购预算资金13.9万元。其中：支出类型为基本支出，数量47，金额13.9万元，政府采购方式为部门集中采购，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市发改局部门（单位）2018年政府购买服务7项，预算总额14.5万元，其中：支出类型为基本支出，数量7，金额14.5万元，购买方式为询价，承接主体为企业（机构），资金来源为：公共财政预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市发改局部门（单位）国有资产总额385.25万元，其中：流动资产148.03万元，固定资产236.35万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市发改局部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算61.42万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车租车费。较上年预算执行数增加18.43万元，增减变动主要原因：为做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，争取更多项目立项和上级资金支持，加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，增加了支出。

（二）项目支出绩效目标

开远市发改局部门（单位）2018年县（市）本级项目共有2项，其中：粮食流通统计调查经费项目目标为认真开展粮食流通统计调查，加强和改善粮食宏观调控，发挥行业指导作用。项目一、二级指标为满意度指标-服务对象满意，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：云政办发（2005）128号。新增财务挂账利息补贴项目目标为根据国家五部门要求，做好我市国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离挂账工作。项目一、二级指标为效益指标-经济效益指标，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：云财建（2005）255号。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市发改局部门（单位）2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

二、基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

三、项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

四、人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

五、公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。                               

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