开远市发展和改革局部门（单位）季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；2季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为713.45万元；2季度基本支出金额，当季度执行数为202.44万元，其中：①、工资福利支出：146.59万元；②、商品和服务支出：20.81万元；③、对个人和家庭补助：35.04万元；2季度基本支出金额,当季度完成年初预算 28.37%,较上年同期增加25.44万元,增减情况的原因为：①、工资福利支出增加25.44万元；②、商品和服务支出增加0万元；③、对个人和家庭补助增加0万元，主要是补发2018年正常晋级晋档和正常升薪工资；2季度基本支出金额，累计执行数为467.76万元，其中：①、工资福利支出：257.26万元；②、商品和服务支出：30.68万元；③、对个人和家庭补助：179.82万元；2季度基本支出金额,累计完成年初预算65.56%,累计执行数较上年同期增减147.76万元,增减情况的原因为：①、工资福利支出增加：25.44万元；②、商品和服务支出减少：0万元；③、对个人和家庭补助增加：122.32万元，主要是补发2017年度规范奖励和规范改革性补贴，以及补发2018年正常晋级晋档和正常升薪工资。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为18万元；2季度项目支出金额，当季度执行数为22.19万元，其中：①、商品和服务支出：19.09万元；②、债务付息支出：3.10万元；2季度项目支出金额,较上年同期减少177.81万元,增减情况的原因为：①、商品和服务支出减少177.81万元，主要是2018年还没有项目专项拨款收入；2季度项目支出金额，累计执行数为84.05万元，其中：①、商品和服务支出：80.95万元；②、债务付息支出：3.10万元 ；2季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少1107.95万元,增减情况的原因为：①、商品和服务支出减少1107.95万元，主要是2018年还没有项目专项拨款收入。