关于开远市发展和改革局2016年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  开远市发展和改革局是财政拨款的行政单位。下属单位有事业性质财政全额拨款的开远市价格认证中心、开远人民政府市银政企业合作办公室和事业性质自收自支的开远市工程咨询中心和开远市铁路建设办公室。

  单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责监测开远市宏观经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，指导开远市基本建设投资计划的执行。负责开远市高新技术产业发展的综合管理。负责开远市规划编制的综合管理，负责地区经济协作的统筹协调。承担开远市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。承担政府管理粮食工作的职能。承担开远市人民政府扶贫开发办公室的相关职责。承担市人民政府能源管理的相关职责。承办开远市人民政府交办的其它事项。

  2015年市发改局认真贯彻落实国务院，省、州党委、政府，稳增长的各项政策措施。在全市经济社会发展、价格稳定和项目建设中当好市委、市政府的参谋和助手，在和各部门共同努力配合下，开远经济趋稳向好，经济社会发展目标全面落实。市发改局牵头开展“十三五”规划编制，现已经完成《开远市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，正在进行第二轮征求意见工作，编制完成《中共开远市委关于制定开远市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》报审稿，提请市委、市政府审定。按照市委、市人民政府“稳中求进、好中求快、改革创新、示范引领”的总体要求，认真落实上级党委稳增长、促发展的各项政策措施，牵头完成2015年固定资产投资目标任务分解，配合市政府完成省、州政府重点工作、重点项目督查汇报工作。重点抓好开远新能源建设，促成开远大黑山等三个风电场项目投产发电；推进太阳能发电项目建设，总投资3亿元的清塘子村33兆瓦农电结合并网光伏电站项目，年内投产发电；总投资10.5亿元的开远市驻马哨农业光伏发电站工程项目，总体计划于12月31前力争完成100MW装机容量建设并实现并网发电。推进弥勒至蒙自铁路建设项目建设，项目已经获得国家发改委项目可研批复，目前开远已启动征地拆迁工作。编制完成了《开远市“十三五”项目集群规划（项目库）》。“十三五”期间，开远市规划建设项目459项，规划总投资2309.53亿元。争取中央预算内投资项目20项，总投资17.78亿元；争取中央专项建设债券基金项目7项，总投资32.29亿元。 

  2016年重点工作任务：2016年是实施“十三五”规划的开局之年，综合考虑经济社会发展的需要和可能，制定2016年经济社会发展年度计划。

——抓好《政府工作报告》立项督查项目分解到各科室，实行督查责任到科室。

——做好2016年度市委全会、市政府全会、市人大、市政协会议材料准备。

——完成“十三五”规划编制工作。

——做好弥蒙铁路建设协调配合工作。

——打好精准脱贫攻坚战，积极争取投资8亿元的开远异地搬迁扶贫项目进入国家开发银行盘子。

——围绕282亿元的投资目标任务，加大续建、新开工、争取开工的协调服务，督查力度，切实解决项目建设中存在的问题，争取完成州级下达我市固定资产投资任务。

——做好开远市2016年省级“四个一百”重点项目和州级重点项目的收集、编制和上报。

——围绕价格热点，继续做好价格监管和监测，依法开展价格专项检查和价格鉴证、认证工作。

二、部门预算编制情况

  2016年，我局根据全市2016年部门预算的编制要求，以2015年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2016年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入478.73万元，预算支出478.73万元，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

  纳入2016年部门预算编报的行政单位共1个，即开远市发展和改革局，行政单位1个，其他事业单位4个：事业性质财政全额拨款的开远市价格认证中心、开远人民政府市银政企业合作办公室和事业性质自收自支的开远市工程咨询中心和开远市铁路建设办公室。

  在遵守财经纪律的同时，根据行政单位会计制度的规定和财务核算的要求，我局2016年的财务收支在开远市会计核算中心统一核算。

  部门在职在编实有人数55人，其中：财政全供养55人。在编实有车辆3辆。退休人员12人。

四、2016年部门预算收支情况

  2016年开远市发展和改革局部门（单位）预算总收入478.73万元，其中：公共财政预算478.73万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

  2016年部门预算总支出478.73万元，其中：基本支出478.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）”支出，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出（对“款”解释说明）。

基本支出情况

  2016年用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出478.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.1％。与上年对比工资福利支出、对个人和家庭补助增加177.44万元，增长64.09％；与上年对办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）减少1.62万元，降低6.22％。

（一） 项目支出情况

  2016年用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、名词解释 

单位联系人：赵兰   单位电话:7147246