关于开远市发展和改革局2017年部门预算编制的说明

    目录

第一部分  预算概况

一、基本职能及2016年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市发展和改革局部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门 开远市发展和改革局部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及2016年主要工作

开远市发展和改革局是财政拨款的行政单位。下属单位有事业性质财政全额拨款的开远市价格认证中心、开远人民政府市银政企业合作办公室和事业性质自收自支的开远市工程咨询中心和开远市铁路建设办公室。

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责监测开远市宏观经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施价格政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，指导开远市基本建设投资计划的执行。负责开远市高新技术产业发展的综合管理。负责开远市规划编制的综合管理，负责地区经济协作的统筹协调。承担开远市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。承担政府管理粮食工作的职能。承担开远市人民政府扶贫开发办公室的相关职责。承担市人民政府能源管理的相关职责。承办开远市人民政府交办的其它事项。

2016年，是开远“十三五”规划布局和全面建成小康社会目标开启之年，市发改局认真领会省、州、市会议精神，深刻理解、准确地把握习近平总书记“云南讲话”精神，以“五个着力”为抓手。在全市经济社会发展、价格稳定和项目建设中当好市委、市政府的参谋和助手，在和各部门共同努力配合下，开远经济趋稳向好，经济社会发展目标全面落实。

完成规模以上固定资产投资269亿元，增长26.7%。实施各类重点项目133项，完成投资100亿元。共争取到第一至七批专项建设基金项目19项目，总投资85.09亿元，争取到专项建设基金10.76亿元。2016年上报争取省重点项目投资基金项目20项，总投资94.59亿元，拟争取省重点项目投资基金26亿元。凤凰谷养老养生项目被列为国家PPP示范项目 。由市发改局牵头开展开远“十三五”规划编制，现规划课题研究任务已完成修编校核工作。开远市作为全省加快县域经济转型发展试点，县域经济转型发展建设项目涵盖的 “开远市大黑山旅游景区开发建设项目、开远市环保建材生产建设项目、开远市临江北路北延长线标准化厂房建设等项目开展顺利。加快城市转型带动经济转型步伐。以凤凰湖整体城镇化项目为引擎，打造“生态城”。完成凤凰湖片区规划，凤凰山森林公园、凤凰湖提升改造、凤凰湿地公园、体育创意产业园快速推进。全面开展脱贫攻坚工作，如期完成11个贫困村、4300人贫困人口的脱贫任务，同时帮助9239人贫困人口达到省级脱贫标准。公车改革工作稳步推进，全市各部门取消的车辆进行停放封存。已启动公务用车制度改革取消车辆处置工作，目前进行了第一批30辆取消公务用车拍卖。编制完成开远市“十三五”易地扶贫搬迁规划，共规划23个安置点，实施搬迁2310户8445人，项目涉及总投资54239万元，覆盖全市7个乡镇（街道办事处），规划住房建设2310套22.28万平方米。2016年争取到农发行贷款指标7.4亿元，争取到中央预算内资金369.2万元。抓好开远新能源建设，目前开远区域内已建成开远市绿水溏、飞鱼泽水电站、开远大黑山、左美果、鲁土白风力发电场、开远市清塘子村光伏电站和驻马哨光伏发电站一期，装机220.8MW，2016年发电4.5亿度；规划建设大黑山四期风电场、仙人洞坡一期风电场、剑角峰风电场和驻马哨光伏发电站二期，装机245MW。已建成云南瑞气化工有限公司年产15万吨二甲醚项目。开远市轨道交通建设项目，按省委省政府、州委州政府，“南北通航空，县县通高速，城市通轨道”发展要求和切实解决开远拥堵问题，项目规划3条线路，总长约33.5km，设站38座，其中换乘站3座。线网规划通过评审。

二、部门预算编制情况

2017年，我局根据全市2017年部门预算的编制要求，以2016年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2017年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入465.74万元，预算支出465.74万元，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的行政单位共1个，即开远市发展和改革局，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：1.开远市价格认证中心2.开远人民政府银政企业合作办公室3.开远市工程咨询中心4.开远市铁路建设办公室。

在遵守财经纪律的同时，根据行政单位会计制度的规定和财务核算的要求，我局2017年的财务收支在开远市会计核算中心统一核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局2016年度末实有人员编制60人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 开远市发展和改革局部门2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 开远市发展和改革局部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年开远市发展和改革局部门（单位）预算总收入465.74万元，其中：公共财政预算465.74万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2017年部门预算总支出465.74万元，其中：基本支出465.74万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列:

1.“一般公共服务支出（类）－发展与改革事务（款）”：425.78万元，主要用于：行政运行425.78万。

2."社会保障与就业支出－行政单位离退休（款）"：0.14万元, 主要用于：归口管理的行政单位离退休0.14万元。

3."住房保障支出－住房改革支出（款）"：39.82万元, 主要用于：住房公积金39.82万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出465.74万元，与上年对比减少12.99万元，降低2.71％。主要原因分析：人员退休减少了人员经费支出。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和对个人和家庭的补助占基本支出的90.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.2％。

与上年对比工资福利支出、对个人和家庭补助减少31.55万元，降低6.94％；主要原因分析：人员退休减少了支出。

与上年对比办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）增加18.56万元，增长75.97％。主要原因分析：为争取更多项目立项和上级资金支持，促进全市经济社会发展，在项目前期工作上加强了与项目实施单位和项目管理部门以及上级部门的沟通和联系，增加了支出。

（二）项目支出情况

2017年用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市发展和改革局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为4万元；公务接待费支出预算为15万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少8万元，下降29.63%。其中：因公出国（境）费支出预算减少0万元，公务用车购置及运行费支出预算减少8万元，下降66.67%；公务接待费支出预算持平。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因：公务用车改革降低了车辆运行费用，贯彻厉行节约，减少了支出。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市发展和改革局部门2017年机关运行经费预算42.99万元，与上年对比增加18.56万元,增长75.97%。主要原因分析：主要是为做好省、州级重点项目建设和市级项目建设及项目前期工作，争取更多项目立项和上级资金支持，加强与项目编制单位及项目审批部门的联系，增加了支出。部门机关运行经费主要用于办公费：11.25万元，培训费：0.24万元，工会经费：6.44万元，公务用车运行维护费：0.7万元，其他交通费用：24.22万元，退休公用经费：0.14万元。

（二）政府采购预算

开远市发展和改革局部门2017年政府采购预算0万元，与上年对比持平,主要原因分析： 2017年没有要求单位做政府采购的年初算。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

单位联系人：赵兰   单位电话:7147246