开远市粮食局关于2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市粮食局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门 开远市粮食局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

2017年用于保障粮食局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，粮食流通统计调查经费等开支。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

 第四部分  名词解释

第一部分 开远市粮食局概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市粮食局是代市人民政府履行对全市粮食流通宏观调控具体业务、行业指导、市级储备粮油、部队粮油供应、规范粮食经营行为、对社会粮食流通监督检查以及全社会粮食流通进行调查统计职能的行政管理部门。

二、部门预算编制情况

根据我局实际情况，规范基本预算编制，保障正常运转需求，厉行节约、增收节支、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。以2016年的收支结算为依据，认真编制2017年部门预算。反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入172.81万元，预算支出172.81万元，收支相抵平衡。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市粮食局部门2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、开远市粮食局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市粮食局2017年度末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休2人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  开远市粮食局2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 开远市粮食局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市粮食局2017年度部门预算总支出172.81万元， 与上年对比减少76.43万元，主要是2016年预算含工资。其中：基本支出145.81万元，占总支出的84.38％，项目支出27万元，占总支出的15.62％。

2017年开远市粮食局部门（单位）预算总收入172.81万元，其中：公共财政预算172.81万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2017年部门预算总支出172.81万元，其中：基本支出145.81万元，占总支出的84.37％，项目支出27万元，占总支出的15.63％。按支出功能科目分类，支出分别列:

1.粮油物资储备支出：141.24万元，主要用于：行政运行114.24万；粮食信息统计5万元；粮食挂账利息补贴22万元。

2.社会保障与就业支出：20.85万元, 主要用于：归口管理的行政单位离退休18.88万元；死亡抚恤1.97万元。

3.住房保障支出：10.72万元, 主要用于：住房公积金10.72万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.81万元。与上年对比减少76.43万,主要是2016年预算含退休工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障粮食局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27万元。与上年对比增加17万,主要原因是2016年粮食财务挂账利息未纳入年初预算。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

粮食局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.85万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少3.6万元，增长/下降66.05%。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，无增长/下降。；公务用车购置及运行费支出预算增加/减少3.6万元，增长/下降100%。；公务接待费支出预算与2016年相等，无增长/下降。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是2017年无公务用车预算支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.85万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0万元）。粮食局2017年国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人），主要于接待业务往来单位等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市粮食局2017年机关运行经费预算145.81万元，与上年对比减少76.43万元，主要原因分析是2016年预算含退休工资。部门机关运行经费主要用于包括基本工资34.1万元、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.6％；办公费2.8万元、培训费0.05万元、工会经费1.79万元、其他交通费8.65万元、其他商品服务支出0.41万元、离休公用经费0.21万元、退休公用经费0.2万元等日常公用经费占基本支出的9.4％。

（二）政府采购预算

2017年我局预计无政府采购。

第四部分  名词解释

部门预算，是按部门分类编制预算，预算在部门内又根据部门行使的职能不同安排不同财政支出

基本支出，是指行政基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

三公经费，是指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。就性质而言，“三公”支出是政府行政经费的组成部分，属于政府行政成本，是政府运转必然发生的支出。

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