开远市人民政府大数据研究中心2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期无增减变化。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为184.06万元。三季度基本支出金额，当季度执行数为43.33万元，其中：人员经费支出38.69万元；公用经费支出4.64万元。三季度基本支出金额,当季度完成年初预算23.54%,较上年同期增加17.72万元, 三季度基本支出累计金额157.41万元,累计完成年初预算85.52%,累计执行数较上年同期增加73.39万元，增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励；二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为229.76万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为10.79万元，其中办公经费5.25万元，劳务费5.54万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算4.7%,较上年同期减少6.01万元；三季度项目支出金额，累计执行数为157.41万元，累计完成年初预算68.51%,累计执行数较上年同期增加0.21万元,增加情况的原因为：很多信息管理工作集中在下半年开展。

联系电话: 杨扬联系人： 13988032555

附件【开远市人民政府大数据研究中心三季度预算执行情况统计表.xls】