开远市网络管理中心2016年部门整体支出绩效自评报告

根据《开远市财政局关于印发< 开远市预算绩效管理工作规程（试行）> 的通知》（开财字[2017]189号）等相关文件要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我中心认真积极组织，对2016年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

（1）基本情况

开远市网络管理中心成立于2004年2月，属财政全额拨款纯事业单位，挂靠市政府办公室，经费纳入财政预算，编制人员8名，现有人员8人。

（2）主要职责

1.负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。

2.负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。

3.指导全市电子政务建设和推进信息化建设。

4.承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

5.完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

6.完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

(三）部门整体收支情况

开远市网络管理中心2016年度收入合计223.58万元。其中：财政拨款收入223.58万元，占总收入的100%；2016年度支出合计222.10万元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出209.45万元，占总支出的94%，住房保障支出8.25万元，占总支出的4%。

（四）部门预算管理制度建设情况

开远市网络管理中心为加强财务管理与监督，节约费用开支，提高资金使用效率，已根据预算法、会计法等相关财经法律法规的规定，结合本单位工作实际，建立单位预算管理制度并实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开远市网络管理中心通过开展绩效自评工作，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益，更好的做好机关网络保障服务工作。

（二）自评指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（15）	目标设定（5）	绩效目标合理性（2）	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	2
	目标设定（5）	绩效指标明确性（3）	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、明了。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置（10）	预算编制科学性（2）	部门预算与履职目标衔接紧密，编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可以执行	①年初预算编制是否与履职目标衔接紧密； ②预算编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	2
		基本支出保障（2）	考评基本支出包含内容的保障情况。	①基本支出预算是否能够保障机构正常运转； ②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，是否留有缺口。	1.5
		在职人员控制率（2）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	2
		“三公经费”变动率（2）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	2
		重点支出安排率（2）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
过程（50）	预算执行（31）	预算完成率（6）	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	6
		预算调整率（6）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5
		结转结余率（3）	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2.5
		公用经费控制率（6）	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	5.5
		“三公经费”控制率（4）	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率（6）	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	6
	预算管理（12）	管理制度健全性（2）	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行	1.5
		资金使用合理性（6）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
		预决算信息公开性（2）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性（2）	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
	资产管理（7）	资产管理制度健全性（2）	部门是否按照有关规定何要求建立了完整的资产管理制度用以反映和考核部门资产管理制度简历与执行情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规定、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	1.5
		资产管理安全性（2）	部门所属资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整；②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规定，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		固定资产利用率（3）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3
产出（25）	职责履行（25）	实际完成率（8）	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量	8
		完成及时率（5）	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		质量达标率（7）	到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	7
		重点工作办结率（5）	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果（10）	履职效益（10）	经济效益（3）	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	3
		社会效益（3）	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		3
		生态效益（2）	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		2
		社会公众或服务对象满意度（2）	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	2
合计	100分				95.5

（三）自评组织过程

1.前期准备

成立开远市网络管理中心绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调；

2.组织实施

制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析

该项总分值15分，自评得分14.5分。扣分原因为：编制预算过程中未能完全打足临时聘用人员劳务费的上浮，致使预算决算存在差异。

2、过程情况分析

该项总分值50分，自评得分46分。扣分原因为：一是预算决算存在差异；二是结转结余存在变动率。反应出在该项工作仍有缺陷，还需进一步改进。

3、产出情况分析

该项总分值25分，自评得分25分。反应2016年度网络管理中心认真按照市委、市政府的统一安排部署，不论是围绕自身职能开展的各项工作，还是上级部门交办的其他工作任务，都实现了按质按时按量完成的良好效果，切实做好机关网络保障和服务工作。

4、效益情况分析

该项总分值10分，自评得分10分。反映我单位服务功能和服务设施不断优化，服务手段和服务措施不断提升，认真做好机关网络维护工作。

四、存在的问题和整改情况

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前我单位在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。要认真分析结余结转原因，按照财政结余结转资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，有效对部门内部管理及机关网络保障服务工作情况进行了全面综合分析，结合“四个一”工作机制，进一步强化了单位的统筹协调及科学指导能力，为有效实施各项工作的顺利进行提供了基础材料。

六、主要经验及做法

通过对2016年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
　 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
3、完善管理制度，进一步加强资产管理。建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、着力目标设定，制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理。加强绩效监控，建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握支出执行进度，以及绩效目标的完成情况。

七、其他需说明的情况

无