开远市人民政府大数据研究中心2020年绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市人民政府大数据研究中心于2019年2月在原开远市网络管理中心的基础上组建成立,属于财政全额拨款的事业单位。核定事业编制12名。其中，主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制8名。单位类型以专业技术岗位为主。内设机构有：办公室、财务人事科、数据应用发展科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络综合管理科。

2、主要工作职能。

（1）.负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理

（2）.负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。

（3）.指导全市电子政务建设和推进信息化建设。

（4）.承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

（5）.完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

（6）.紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”工作要求，州委州政府提出的“以数字经济引领红河高质量跨越式发展”工作要求及市委市政府提出的关于数字经济的工作要求，加快推动资源数字化、数字产业化、产业数字化，全力助推“数字开远”建设。重点以县域数字经济研究、全市新基建项目谋划包装及项目跟踪督查、政务网络建设和数字经济五年规划为主不断发掘发展我市数字经济潜力。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1、全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率，对项目产生的效益进行评价、分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。

2、项目的实施紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设，确保政府门户网站、协同办公平台安全平稳运行，保障各级视频会议顺利召开并配合开展会议系统升级改造。

3、在开展项目的过程中杜绝出现资金截留、挤占、挪用、违规支出等现象。会计账务处理规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率，对项目产生的效益进行评价、分析，以求得经济效益与社会效益的统一。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

2020年初预算收入413.82万元，与上年对比增加156.65万元，增加原因为事业编制人员4人工资福利支出、增加全市信息安全技术网络安全等级保护专项经费86万元。

2020年度决算总收入为4,331,899.35元，分别为2010302  一般行政管理事务2,297,632元，2010303  机关服务1,389,292.27元， 2010406  社会事业发展规划200,000元，2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出160,425.76元， 2080506  机关事业单位职业年金缴费支出28,220.21元，2101102  事业单位医疗94,991.11元，2101103  公务员医疗补助42,688元，2210201  住房公积金118,650元。从全年收入来看，财政拨款收入较上年增加1,357,817.18元，原因是2020年新增项目开财预字〔2020〕221号拨入20万元，全市信息技术网络安全等级保护专项经费开财预字〔2020〕1号拨入86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2020年度决算总收入为4,331,899.35元，全年总支出为: 4,362,576.87元，其中：基本支出2,064,944.87元，基本支出占总支出的比例为47.33%.

分别为2010303-机关服务1,619,969.79元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出160,425.76元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出28,220.21元，2101102-事业单位医疗94,991.11元，2101103-公务员医疗补助42,688元，2210201-住房公积金118,650元。

项目支出2,297,632元，项目支出占总支出的比率为52.67%,分别为2010302-一般行政管理事务2,297,632元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：
    目标一：全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率。对建设项目产生的效益进行评价、分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。
    目标二：继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理。保障足额的基本支出，严格按照相关法律法规，加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓实。 
    目标三：按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。  

（二）整体支出绩效运行监控方案

及时成立绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。同时制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。

（三）整体支出绩效评价方案

    经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.经济效益。本年预算配置控制较好、严格按预算执行，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.社会效益。健全政府网站建设，在保障正常运行的基础上合理设计，进一步完善常用的检索功能，强化网站日常维护。提高公共服务的效率和效果。

（五）年度工作总结

一、工作开展情况

（一）巡察整改情况

高度重视九届市委第十一轮巡察第三巡察组巡察反馈意见，紧扣要求，压实责任，对照整改。经党组召开专题会议进行全面部署，成立了由主持党组工作的党组成员、副主任李坚任组长，党组成员、副主任杨淇圳任副组长，各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，迅速就整改工作进行全面整改。梳理形成3个方面26个问题，结合单位实际研究制定38条具体整改落实措施，已全面整改完毕，并建立健全机制，长效坚持。

（二）党建工作情况

发挥党组决策，把方向、管大局。以党组为决策议事核心，通过党组会议把贯彻落实党的理论和路线方针政策落实到加强对中心业务工作上来。2020年1月至2020年10月，大数据中心党组共召开7次党组会议，开展了习近平总书记考察云南重要讲话精神、中共开远市委办公室《关于深入学习贯彻< 党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定>的通知》精神等学习；研究讨论市委第十一轮巡察反馈问题整改、脱贫攻坚、政务网等保建设、数字经济工作、重大资金拨付、职工调动和合同工病退等三重一大事项。

严格落实“三会一课”，多形式开展“主题党日”等活动。每季度按要求召开一次党员大会和党课学习，研究党支部各项事宜，学习党章党规及习近平总书记相关讲话精神。1月至10月，党支部召开支部党员大会3次，支部书记及主要领导讲党课4次。在“主题党日”活动中，结合多种形式在知花小镇、碧山净水产业基地、中和营镇三家村委会、脱贫攻坚书画展等场所了解我市重点产业发展和脱贫攻坚情况，学习模范事迹，同时开展廉政教育学习、重温入党誓词、主题宣传教育、个人推荐、为党员同志发放生日纪念卡等活动。

以党员为核心力量，抓党建促脱贫攻坚。形成以党员为核心的“扶贫战斗小组”，加强对挂钩扶贫的羊街乡期不底村委会李子凹村民小组的指导帮扶，安排全体干部职工开展一对一扶贫帮扶工作，制定一户一策精准扶贫措施，帮助解决重难点问题。全年主要领导带队定期到挂钩的羊街乡期不底村委会李子凹村民小组开展“挂包帮、转走访”工作，每月不低于5天的驻村和走访时间，每季度不低于1次对驻村队员进行交心谈心，了解驻村工作情况。给予了挂钩的李子凹村民小组1万元的道路修建经费，并在村头建立了3亩的苹果园试种基地，免费提供种苗技术和果实收购。

积极发展中心党员力量，认真落实党员工作。安排中心党员同志和入党积极分子参加“万名党员进党校”等培训，同时非党干部职工参加党的十九届四中全会精神教育等培训，并不定期开展党员活动。每月1日做好党费收缴工作。2020年，按照发展党员的相关要求，在党支部严格培养教育考察的基础上，经过支部党员大会研究决定，同意接收徐宗辉同志为中共预备党员，并向上级党组织进行了报告。

（三）新冠肺炎疫情防控工作情况

一是领导带头在防控斗争第一线，坚守岗位扎实工作，做好群众思想工作，中心全体党员干部职工14人深入乡镇和社区认真开展疫情防控的值守登记工作，挨家挨户做好摸排、走访、登记及卫生健康知识宣传等各项疫情防控工作。二是积极向指挥部献言献策，利用好手机这张“身份证”在人员核查、复工复产、辟谣督察方面积极运用大数据等数字技术支撑疫情防控和复工复产工作。三是全力以赴保障视频会议和网络安全运行，为两办及疫情防控指挥部提供信息技术支持，防范网络安全突发事件，为疫情防控工作提供可靠支撑。自疫情防控工作开展以来，视频会议管理科全天24小时值守调试通讯设备，确保信号畅通，全力保障了全市的视频会议系统正常运作，疫情期间共保障了53次视频会议的安全调试，同时在第一二行政中心LED大屏滚动播放新冠肺炎疫情防控宣传标语，共计11200次。

（三）数字经济发展工作情况

不断夯实新基建基础，发掘数字经济潜力。一是多次开展全市领导干部主题为“数字经济”、“新型基础设施建设”、“新型智慧城市建设”的培训会和外出学习考察，对新基建项目包装和申报召开专题工作会议，不断提高领导干部对数字经济战略发展认识。二是持续开展数字经济调研，研究分析数字经济现状，着手编制十四五数字经济规划，并积极探索政企、高校数字经济合作模式，与神州数码、云大公共学院签订战略合作协议，同时也与中科曙光、华为、阿里巴巴等知名智慧城市和大数据企业寻求深层次合作。三是建立健全组织领导和新基建项目督查机制，成立市级新基建重要项目推进工作领导小组，统筹全市新基建建设、舆论引导和 “放管服”改革工作，并建立重点项目跟踪和督查制度，以月报和例会的形式进行项目进度的监督和推进。四是聚焦新基建领域，区分主次、重点谋划，以“重谋划，落项目”为抓手，充分挖掘新基建应用场景潜力，结合经济社会发展水平和定位，紧扣开远市发展内在需求和战略方向，探索以产业融合和数字化提升改造传统产业，全面谋划项目包装和规划建设。确定“十四五”期间数字经济专项16个，总投资30多亿元，项目领域涵盖新能源、智慧医疗、智慧教育、智慧公安、智慧农业、智慧环保等应用场景。规划重点项目33个，总投资200亿元，并收集了一批未纳入省级新基建的项目，持续跟进开展情况，积极向上争取进入重点项目列表。

参与全市重点项目，提供技术和人才支持。抽调我中心两名工作人员参与知花小镇数字化化改造提升、“二青会”和政务局信息化建设工作。研究全市政务大数据平台建设。研究用于打破各部门信息孤岛，建立本地化数据目录的实施方案，同时积极探索数字乡村建设。

（四）保障服务工作

一是完成基于电子政务网以信息安全等级保护建设，完善网络安全防护能力，保障全市党政机关电子政务网安全高效运行。二是保障协同办公平台OA系统正常运行和强化开远市人民政府门户网站运行管理，开展网络生态治理专项行动，监控各类有害信息，排查出政府部门存在错别字的链接共计900余个，错误超链接共计360余个，并按要求完成整改。三开展网络生态治理专项行动，对内部计算机进行了IP地址固定，并对全市网络进行划分网段，发布操作文档到全市OA办公群中，指导有关单位进行IP地址固定。四是视频会议管理工作有力保障，截止10月，共保障视频会议236场，其中省电子政务视频会议系统43场，州、县、乡电子政务视频会议系统86场，电信高清系统57场，信访高清视频会议系统5场，各级互联网视频会议15场。

二、存在问题

（一）专业人才匮乏。目前市政府大数据研究中心缺乏网络安全维护和大数据研究分析等方面的专业人员，缺乏相关专业的培训与指导。

（二）缺乏专项资金。许多成熟度较高的项目已完成立项审批，但是由于资金问题未继续开展。

（三）职能亟待明确。市政府大数据研究中心在数字经济领域中的职能亟须进一步明确，以利于部门之间的协调与沟通，降低传统体制模式所带来的阻力与困扰，整合资源、打破壁垒，推进数据资源体系建设。

三、2021年工作计划

（一）不断持续深化巡察整改结果。市政府大数据研究中心现已按照市委第三巡察组巡察反馈意见指出的存在问题对标对表，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，站在讲政治的高度严肃认真对待反馈问题和整改意见，以最坚决的态度、最有效的举措、最有力的保障，切实抓好整改落实，确保反馈的所有问题整改到位，提出的所有要求全部落实，并长期坚持。接下来将继续不断深化巡察整改结果，保证巡察整改问题不反弹。

（二）全力开展数字经济工作。一是加强全市数据资源深度调研与统筹。为打破数据壁垒，进一步推进各部门之间的数据共享与交流做好前期工作。其次积极引入大数据云计算、云存储等技术对其统筹数据进行整合、分析与挖掘，助力我市产业发展精准定位，为其发展的科学决策提供合理数字依据，促进我市数字经济的健康发展。二是加强新基建项目储备。结合相关政策与我市实际情况，新谋划一批适合我市社会经济发展，突出我市经济发展优势的新基建储备项目，并积极与有关部门进行项目调研与可行性分析，持续跟进，积极为其向上争取资金，完善规划建设内容，争取重点项目名额。三是积极参与我市数字化项目推进。深入调研并掌握我市各数字化项目的开展情况，为其分析难点与不足，并提供相应理论与技术支撑，持续跟进，共同推进我市数字化项目的建设与实施，不断提升智慧城市建设。

（三）逐步培养单位工作力量。促进中心与各大院校，政企多方面、多维度开展人才培养交流活动，为全市数据统筹、信息化项目参与等工作提供专业的理论指导与技术支撑，推进中心信息化人才队伍建设。

（四）保障OA系统、门户网站和视频会议平稳运行。严格按照单位管理制度，加强工作监督，责任落实到人，确保各项工作无缝对接，重点保障全市红河州协同办公平台OA系统和市政府门户网站安全平稳运行，认真做好视频会议系统保障工作。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

开远市人民政府大数据研究中心2020共有项目6个。

1、市级电子政务横向网建设和市级行政中心互联网接入租用项目。对全市党政机关、行政事业单位、乡镇（办）共计52个单位横向全部接入电子政务外网和互联网（市级横向接入），接入方式以光纤接入。为很好的支撑和保障第一行政中心和第二行政中心的电子政务网接入层进行改造，改造完成后对网络的使用和安全有一个质的提升。

2、视频接访和集中联合接访系统租用项目。保障视频会议系统的维护工作，维保互联网站、EMAIL、现场等服务支持，协助用户完成与视频会议系统相关的音、视频设备的安装调试等工作并协助用户做好该系统的应急预案。

3、网络维护项目。健全政府网站建设，在保障正常运行的基础上合理设计，进一步完善常用的检索功能，强化网站日常维护，对政府网站门户网站上开设的栏目进行优化，保障让公开的信息方便各部门及群众查阅。

4、乡镇村级信访视频接访系统租用项目。建立日常监测机制，搭建平台建设，通过运用网络视频技术，建设视频接访中心，实现多位领导干部在同一时间、不同地点远程同步接待来访群众，实现信访工作上下联动

5、市乡电子政务视频会议系统租用项目。2019年2月1日前完成联网调试并进行试运行，2019年3月1日前正式投入使用。为开远市、乡电子政务视频会议提供系统建设、使用、维护及必要环境条件。

    6、全市信息安全技术网络安全等级保护项目。统筹建设全市信息安全技术网络安全等级保护项目，防攻击、防篡改、防病毒、防窃密。整合大数据资源，有利于今后政府对全市数据与平台的汇集与整合，挖掘利用更大的数据价值。

（二）项目绩效目标设立情况

开远市人民政府大数据研究中心2020二级项目共有6项。其中：

1、市级电子政务横向网建设和市级行政中心互联网接入租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市政府与中国电信股份有限公司红河分公司电子政务项目合作协议。

2、视频接访和集中联合接访系统租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市人民政府大数据研究中心与中国移动通信集团云南有限公司红河分公司签订的合同协议。

3、网络维护项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:《关于给予解决合同聘用人员及机房设备维护经费的请示》（开数报〔2019〕1号）。

4、乡镇村级信访视频接访系统租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源：开办发（2015）30号，关于印发开远市视频接访和集中联合接访工作实施方案的通知。

5、市乡电子政务视频会议系统租用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源：开远市人民政府与中国移动通信集团云南有限公司红河分公司签订的租用项目合作协议。

6、全市信息安全技术网络安全等级保护项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源：开远市政府与中国电信股份有限公司红河分公司电子政务项目合作协议。

（三）项目绩效运行监控方案

对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

1、项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。

2、项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

3、项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

4、监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（四）项目绩效评价方案

根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求，在单位自行监控基础上，利用资金运行的动态纠偏机制等方式，对其预算执行进度、绩效目标、实现程度进行评价。

1、项目单位自行监控是否按要求完成，查找问题是否符合实际，采取的纠偏措施是否合理。

2、项目绩效目标设定是否合理，是否与资金使用进度相匹配。

3、资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行，对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行了具体分析。

4、监控过程收集和分析绩效运行相关数据信息是否真实，是否提出了解决问题的方法和措施。

（五）项目绩效评价情况

紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。确保政府门户网站、协同办公平台安全平稳运行，保障各级视频会议顺利召开并配合开展会议系统升级改造。通过自查，项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计账务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。

    五、存在的主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。

六、改进措施 

1、将全年工作任务细化分解。制定具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2、落实责任。加强领导、精心组织、周密部署，要明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓实。

3、加强绩效监控。建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。不断积累经验，完善管理措施，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

4、完善绩效评价。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。

              开远市人民政府大数据研究中心

                        2021年5月20日