开远市人民政府大数据研究中心2018年部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

 1、组织机构设置情况。

 纳入2018年度部门决算编报的事业单位共1个。其中：其他事业单位1个。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2018年度末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

2、主要工作职能。

（1）负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。
　　（2）负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。
　　（3）指导全市电子政务建设和推进信息化建设。
　　（4）承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。
　　（5）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。
　　（6）完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.电子政务基础建设：

（1）全市党、政机关、事业单位共计167家接入电子政务网络。

（2）整合全市电子政务资源，推动各类行政审批、社会管理和服务事项集中开展一站式办理。

（3）整合全市网站资源，升级开远市人民政府门户网站，着力丰富门户网站、信息公开、政民互动平台等对外窗口，加强信息的公开，打造整合、开放的服务政府。

（4）全面推广办公自动化，实现全市党政机关，事业、大型企业、部分中小企业联网办公，节约了社会资源，提高了办公效率，是我市倡导绿色、环保、节约型社会的创新举措。

2.网络视频会议建设方面

（1）完成接入全省电信高清视频会议系统升级改造，全力保障正常运行，全年7*24小时无故障。

（2）完成我市“投资项目审批” 系统的建设和培训工作。

（3）完成我市“视频接访和集中联合接访”系统建设和培训工作。

3.网站建设

（1）按国办、省政府、州政府相关要求，全面清理县市级部门网站，全年考核全部达标。

（2）按国办、省政府、州政府相关要求，升级改造开远市政府门户网站，目前已完成升级改造。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

开远市网管中心2018年度收入合计3,206,374.56元。其中：财政拨款收入3,206,374.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为2375662.32元，与上年对比增加830712.24元，与上年同期相比增加26%，增加的主要原因是人员经费、项目支出拨款增加。 

一般公共预算财政拨款支出

  开远市网管中心2018年度支出合计3,077,963.69元。其中：基本支出1,733,788.49元，占总支出的56.33%；项目支出1,344,175.2元，占总支出的43.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加612994.48元，增加的主要原因是追加安排了电子政务视频会议系统设备升级改造经费。 

1.基本支出

基2018年度用于保障开远市网管中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,733,788.49元。与上年同期数2467969.21元对比减少731180.72元,主要原因是上年预算安排资金将项目支出列入了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.29%。

2.项目支出

 2018年度用于保障开远市网管中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,344,175.2元。与上年同期数18861.11元对比增加1325314.09元,主要原因是上年预算安排资金将项目支出列入了基本支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况  

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：
    目标一：全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率。对建设项目产生的效益进行评价、分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。
    目标二：继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理。保障足额的基本支出，严格按照相关法律法规，加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓实。 
    目标三：按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。 

（二）整体支出绩效运行监控方案

及时成立绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。同时制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。

（三）整体支出绩效评价方案

     经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算。

（四）整体支出绩效评价情况

  根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（五）年度工作总结

1. 确保政府门户网站安全运行。一是强化网站日常工作的监督管理。建立健全市政府门户网站的管理制度，不断加大对政府网站的整体运行情况、链接可用情况、栏目更新情况、信息内容质量等的日常巡检力度，做到每日浏览3次网站内容。严格落实信息审核发布流程，对各单位信息发布员进行网站安全和信息发布操作培训55余人（次）。2018年，市政府门户网站全年安全运行，全市各行政事业单位累计发布政策文件或工作信息1860份，未发生网站更新不及时、党和国家领导人姓名和职务错别字等严重错误情况。二是统筹做好市政府门户网站及政务新媒体安全保障工作。会同市政府办、市委网信办、市公安局3部门建立安全事件快速响应联动机制，拟定《开远市政府网站及政务新媒体重大网络安全事件联动处置应急预案》，建立7×24小时值班值守制度，强化监测预警和应急处置，建立安全设备日志常态化分析机制，坚决防止市政府门户网站及政务新媒体发生重大网络安全事件。

2. 保证协同办公平台平稳运行。持续做好红河州协同办公平台OA系统安全运行保障工作，及时、妥善地处理全市各单位（各部门）反映的操作问题或工作需求200余次，对相关单位OA系统操作员进行培训60余人（次）。2018年，全市各单位通过红河州协同办公平台OA系统收发公文件共计35961份。

3. 扎实开展网站域名清理。按照《关于落实全省政府网站域名清理工作方案要求的通知》要求，市政府大数据研究中心认真组织开展全市网站域名专项清理工作。通过对全市各单位各部门进行全面摸排，共排查政府部门英文域名14个，中文域名274个。其中，闲置中文域名270个，闲置英文域名10个，按期完成闲置域名清理工作。

4. 确保各级视频会议顺利召开。为全力保障省、州、市各级视频会议顺利召开，市政府大数据研究中心始终高度重视，注重加强与州数据发展中心的沟通对接，严格落实相关人员工作职责，建立设备定期检查机制，提前排查设备故障，积极主动做好各级视频会议系统联调和技术保障相关工作。2018年，保障各级视频会议207场，其中电子政务视频会议系统53场，州建高清系统（州县乡系统）56场，电信高清系统71场，信访专线19场，市级召开（县乡系统）8场。

5. 配合开展会议系统升级改造。先后完成云南省电子政务视频会议系统开远市分会场和红河州建高清视频会议系统开远市分会场升级改造，实现两个会议系统MUC组成双机热备，会议系统分辨率从现用的720P提升到1080P。彻底解决了原系统因核心设备无法购买维保、无法正常提供备件等因素所产生的安全隐患，既大幅度提升了视频画面质感，又增强了系统的安全性和稳定性。

6. 开展LED电子大屏主题宣传。将宣传工作列入重要工作日程，做到各司其职、各负其责，真正抓实抓好创建宣传工作。截至目前，市行政中心和为民楼大厅LED电子屏幕滚动式播放关宣传标语41390余条（次）。为更加突出LED电子大屏宣传工作的重要性和针对性，在保证规定宣传口号（标语）的播放时间和次数不减少的基础上，将相关政策文件核心部分和重点内容，同步进行滚动播放。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

开远市网络管理中心2018共有项目4个。

（1）市级电子政务横向网建设和市级行政中心互联网接入租用项目。对全市党政机关、行政事业单位、乡镇（办）共计52个单位横向全部接入电子政务外网和互联网（市级横向接入），接入方式以光纤接入。为很好的支撑和保障第一行政中心和第二行政中心的电子政务网接入层进行改造，改造完成后对网络的使用和安全有一个质的提升。

（2）视频接访和集中联合接访系统租用项目。保障视频会议系统的维护工作，维保互联网站、EMAIL、现场等服务支持，协助用户完成与视频会议系统相关的音、视频设备的安装调试等工作并协助用户做好该系统的应急预案。

（3）网管中心网络租用项目。健全政府网站建设，在保障正常运行的基础上合理设计，进一步完善常用的检索功能，强化网站日常维护，对政府网站门户网站上开设的栏目进行优化，保障让公开的信息方便各部门及群众查阅。

（4）乡镇村级信访视频接访系统租用项目。建立日常监测机制，搭建平台建设，通过运用网络视频技术，建设视频接访中心，实现多位领导干部在同一时间、不同地点远程同步接待来访群众，实现信访工作上下联动。

（二）项目绩效目标设立情况

开远市网络管理中心2018二级项目共有4项。其中：

（1）市级电子政务横向网建设和市级行政中心互联网接入租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市政府与中国电信股份有限公司红河分公司电子政务项目合作协议。

（2）视频接访和集中联合接访系统租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市网络管理中心与市移动公司签订的合同协议。

（3）网管中心网络租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市人民政府与云南省电信有限公司开远市分公司签订的电信业务租用协议。

（4）乡镇村级信访视频接访系统租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源：开办发（2015）30号，关于印发开远市视频接访和集中联合接访工作实施方案的通知。

（三）项目绩效运行监控方案

对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

（1）项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。

（2）项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

（3）项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

（4）监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（四）项目绩效评价方案

根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求，在单位自行监控基础上，利用资金运行的动态纠偏机制等方式，对其预算执行进度、绩效目标、实现程度进行评价。

（1）项目单位自行监控是否按要求完成，查找问题是否符合实际，采取的纠偏措施是否合理。

（2）项目绩效目标设定是否合理，是否与资金使用进度相匹配。

（3）资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行，对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行了具体分析。

（4）监控过程收集和分析绩效运行相关数据信息是否真实，是否提出了解决问题的方法和措施。

五．项目绩效评价情况

紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。确保政府门户网站、协同办公平台安全平稳运行，保障各级视频会议顺利召开并配合开展会议系统升级改造。通过自查，项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计账务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。

五、存在的主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。

六、改进措施 

（1）将全年工作任务细化分解。制定具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（2）落实责任。加强领导、精心组织、周密部署，要明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓实。

（3）加强绩效监控。建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。不断积累经验，完善管理措施，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

（4）完善绩效评价。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。

                                                 开远市人民政府大数据研究中心

                                                                                                                    2019年8月29日