开远市人民政府大数据研究中心2019年部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市人民政府大数据研究中心于2019年2月在原开远市网络管理中心的基础上组建成立,属于财政全额拨款的事业单位。核定事业编制12名。其中，主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制8名。单位类型以专业技术岗位为主。内设机构有：办公室、财务人事科、数据应用发展科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络综合管理科。

2、主要工作职能。

（1）.负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理

（2）.负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。

（3）.指导全市电子政务建设和推进信息化建设。

（4）.承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

（5）.完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

（6）.紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1、全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率，对项目产生的效益进行评价、分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。

2、项目的实施紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设，确保政府门户网站、协同办公平台安全平稳运行，保障各级视频会议顺利召开并配合开展会议系统升级改造。

3、在开展项目的过程中杜绝出现资金截留、挤占、挪用、违规支出等现象。会计账务处理规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率，对项目产生的效益进行评价、分析，以求得经济效益与社会效益的统一。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

2019年年初预算收入2571716.84元，比2018年预算收入2287355.84元增加12.43%。本年度年初预算增加是因为本年度人员经费增加、开展项目有所增加。2019年度决算总收入为2974082.17元，分别为2010302—一般行政管理事务1588594.00元，2010303—机关事务1201010.59元， 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出110591.28元， 2101102—行政单位医疗73886.3元。从全年收入来看，财政拨款收入较上年有所减少，原因是2018年市财政追加“电子政务视频会议系统设备升级改造经费”480000.00元，该笔经费2019年未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2019年度决算总支出为: 2904782.5元，其中：基本支出1331516.65元，分别为2010302—一般行政管理事务16562.00元，2010303—服务机关1130477.07元，2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出110591.28元， 2101102—事业单位医疗73886.30元。基本支出占总支出的比例为45.84%

项目支出1573265.89元，为2010302—一般行政管理事务 1572032.00元，2010303—机关服务1233.89元。项目支出占总支出的比率为54.16% 。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：
    目标一：全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率。对建设项目产生的效益进行评价、分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。
    目标二：继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理。保障足额的基本支出，严格按照相关法律法规，加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓实。 
    目标三：按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。  

（二）整体支出绩效运行监控方案

及时成立绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。同时制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。

（三）整体支出绩效评价方案

    经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.经济效益。本年预算配置控制较好、严格按预算执行，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.社会效益。健全政府网站建设，在保障正常运行的基础上合理设计，进一步完善常用的检索功能，强化网站日常维护。提高公共服务的效率和效果。

（五）年度工作总结

（一）数据应用发展工作

1. 积极开展工作调研。一是市委主要领导高度重视。今年以来，市委孔劲松书记高度重视大数据在我市各行业的普及与应用，开展专题调研2次。3月3日，到开远市华新水泥调研企业产销信息化建设。3月12日，分别到开远申通快递分拣中心、众创空间（产业孵化园）、硕满园商贸公司和金板凳苗木交易中心调研大数据在电子商务应用。二是单位主动开展走访调研。自单位组建以来，市政府大数据研究中心紧扣市委、市政府的安排部署，主动学习领会中央和省、州关于大数据发展应用相关会议和文件精神，注重加强与智慧知花指挥部、市政务服务管理局等部门及企业的沟通对接，主动作为、积极思考，谋划和探索大数据在我市政务服务、民生保障等领域的应用与推广。 其中，调研知花小镇3次、政务大厅2次，云大公馆学院2次。

2. “智慧知花”规划参与。目前，市人民政府大数据研究中心与第三方通信公司携手打造“智慧知花”。通过“智慧知花”项目的打造，利用5G、物联网、人脸识别、信息平台等技术赋予知花小镇更多智慧元素，进一步带动小镇特色产业和数字经济的发展。我中心成员积极参与“智慧知花”项目的调研与工作的开展，以知花小镇为示范点，深化“智慧小镇”理念，以城市智能化综合管理和应用服务为切入口，以小镇特色产业优化提升作为突破口，以信息综合基础设施建设和覆盖作为着力点，参与“智慧灯杆”的引入与搭建，推动小镇的智能化管理与运营。并规划以“知花小镇”为切口，推进技术的集成与数据的整合，最终实现对城市的数字精细化管理与城市运营，打造“智慧城市”。孔书记高度重视知花小镇信息化的打造，并通过亲自考察与会议开展的形式与大数据研究中心参与到“智慧知花”的建设当中。

3.智慧政务服务大厅建设规划参与。开远市委、市政府高度重视“放管服”改革工作，着力提升营商环境，强化政务服务的质量和效率，将开远市体育创意产业园综合训练馆二楼调整为政务服务中心，从根本上解决了政务服务大厅场地面积不足和“只进一扇门”的问题。我充分规划将新建政务服务大厅与云计算、大数据技术、人工智能等技术相结合，从民众的需求角度出发，为民众提供更加便捷、多样、个性化的政务服务，提升开远政务服务的整体效率与服务质量。在后期的规划中，协助“智慧政务大厅”通过对各部门数据渠道的打通，业务流程的重组，智能化平台的搭建，实现“一网一窗一号”的政务服务提供。期间，我中心前往昆明市盘龙区政务服务大厅进行考察学习，对其政务服务模式与相应系统平台进行学习与参考，对具有参考性的成功经验进行了借鉴，并与开远市政务服务大厅工作人员一起研究探讨，最终得出具有可行性的初步建设方案。

4.网络等级保护统筹。网络安全等级保护制度的落实具有法律效应，《网络安全法》第二十一条规定，国家实行网络安全等级保护制度。网络安全等级保护制度由政策推动上升为法律要求。计划在现有统筹电子政务网的基础上，与第三方通讯公司进行合作，参与协助对全市各个单位部门网络安全等级保护进行统筹。在降低建设成本的同时，大大提升了全市各部门的网络安全保障，推进大数据中心对全市数据的汇总与整合，为上级行政决策提供重要的科学数据依据。

5.与云南大学签订合作实训协议。为了紧随数字经济发展的脚步，加快智慧城市的打造与城市数字治理的实现，市人民政府大数据研究中心于2019年9月17日赴昆明与云南大学签订关于促进县域数字经济建设的合作协议，其协议的合作内容如下：

（1）开展科学研究。围绕大数据环境下数字经济打造开展科研，对公共管理与电子政务的理论基础、学术前沿与重大实践问题进行探讨，对大数据应用发展中的热点、难点、焦点问题进行调研，形成科学性、前瞻性、针对性、实用性的研究成果。（2）决策咨询。借助云南大学公共管理学院的平台和优势，聘请国内外知名专家学者和云南省政府办公厅、云南省人民政府发展研究中心等相关部门的领导为兼职研究员，多种渠道、多种方式汇聚社会各界精英和优秀人才为开远市地方政府出谋划策。（3）建立学生实训基地。借助云南大学公共管理学院教学研究平台，向开远市人民政府大数据研究中心派遣具有较高能力、水平的云南大学在校学生，对开远市大数据的发展进行调研与项目参与，提供其理论支撑和技术咨询，助力开远市数字经济的发展。

 会议上邓崧教授着重强调了协议在实践教学、科学研究、培训服务及人才实习等方面可能的合作预期及长期效应。方盛举院长认为双方的这次合作必将为学院教学科研提供“校园+田园”的协作平台，增强科学研究的现场感，这是互利共赢的好事，希望双方的合作能够深入持久开展下去。在后期云南大学邓崧教授的来访行程中，孔书记与邓教授进行了会面并对开远数字经济的打造进行了沟通与探讨。

6.开展专题学习讨论。今年以来，我市以“打造数字经济，开远怎么做”为主题，由市委主要领导牵头，召集专题讨论交流会议2次。2月中旬，邀请上海泽阳智能科技有限公司对我市“一产”、“二产”、“三产”进行全面调研考察，结合开远实际，就我市如何围绕信息化发展数字经济与市级相关部门领导进行了座谈交流。5月31日，为进一步强化全市各级领导干部对大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展影响的认识，提高对大数据发展规律的把握能力，加快“数字开远”建设，举办了“开远市数字经济专题讲座”，全市正科级以上领导干部约60人参会。

（二）应用系统运维工作

1. 确保政府门户网站安全运行。一是强化网站日常工作的监督管理。建立健全市政府门户网站的管理制度，不断加大对政府网站的整体运行情况、链接可用情况、栏目更新情况、信息内容质量等的日常巡检力度，做到每日浏览3次网站内容。严格落实信息审核发布流程，对各单位信息发布员进行网站安全和信息发布操作培训80余人（次）。截至目前，市政府门户网站安全运行294天，全市各行政事业单位累计发布政策性文件或工作信息3042份，未发生网站更新不及时、党和国家领导人姓名和职务错别字等严重错误情况。二是统筹做好市政府门户网站及政务新媒体安全保障工作。按照《州政府办公室关于做好“两会”到新中国成立70周年庆祝活动期间政府网站及政务新媒体安全保障工作的通知》要求，会同市政府办、市委网信办、市公安局3部门建立安全事件快速响应联动机制，拟定《开远市政府网站及政务新媒体重大网络安全事件联动处置应急预案》，建立7×24小时值班值守制度，强化监测预警和应急处置，建立安全设备日志常态化分析机制，坚决防止市政府门户网站及政务新媒体发生重大网络安全事件。三是认真开展扫黑除恶专项斗争网上宣传。根据《市委网信办< 关于印发2019年开远市扫黑除恶专项斗争网上宣传方案>的通知》（开网信办发〔2019〕2号）要求，市政府大数据研究中心在市政府门户网站上开设“扫黑除恶专项斗争”专栏，悬挂宣传图片，截至目前共发布信息24条，浏览量近7900余人（次），充分发挥市政府门户网站重要舆论宣传阵地作用，积极营造扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。四是根据中共开远市委宣传部《关于开展我市网络生态治理专项行动的通知》（开宣发〔2019〕10号），中共开远市委网络安全和信息化委员会办公室关于印发《关于深入开展我市2019“清朗”专项行动的通知》（开网信办发〔2019〕3号）、《关于组织开展我市网络扫黄打非工作的通知》（开网信办发〔2019〕4号）要求，市大数据研究中心紧扣职责，及时发现问题、删除有害信息并做好记录，对发现的问题或出现的突发情况进行及时妥善处理，以严肃、严谨、细致的工作措施，扎实做好政府门户网站内容保障和日常维护工作。

2. 保证协同办公平台平稳运行。持续做好红河州协同办公平台OA系统安全运行保障工作，及时、妥善地处理全市各单位（各部门）反映的操作问题或工作需求400余次，对相关单位OA系统操作员进行培训50余人（次）。2019年，全市各单位通过红河州协同办公平台OA系统收发公文件共计33493份。同时，按照《中共开远市委办公室印发关于做好涉改机构印章领取使用有关工作的通知》（〔2019〕45号）要求，按期完成全市涉改机构在OA系统单位及操作员基本信息及电子印鉴变更工作。

3. 扎实开展网站域名清理。按照《关于落实全省政府网站域名清理工作方案要求的通知》要求，市政府大数据研究中心认真组织开展全市网站域名专项清理工作。通过对全市各单位各部门进行全面摸排，共排查政府部门英文域名14个，中文域名274个。其中，闲置中文域名270个，闲置英文域名10个，无不规范域名。10个英文域名已按文件要求完成清理注销工作，中文域名管理单位隶属中编办的，按省、州编办要求，中文域名不纳入此次域名清理范围。

（三）视频会议管理工作

1. 确保各级视频会议顺利召开。为全力保障省、州、市各级视频会议顺利召开，市政府大数据研究中心始终高度重视，注重加强与州数据发展中心的沟通对接，严格落实相关人员工作职责，建立设备定期检查机制，提前排查设备故障，积极主动做好各级视频会议系统联调和技术保障相关工作。截至目前，保障各级视频会议157场，其中省电子政务视频会议系统25场，州建高清系统（州县乡系统）35场，电信高清系统48场，信访专线12场，市级召开（县乡系统）18场。

2. 配合开展会议系统升级改造。先后完成云南省电子政务视频会议系统开远市分会场和红河州建高清视频会议系统开远市分会场升级改造，实现两个会议系统MUC组成双机热备，会议系统分辨率从现用的720P提升到1080P。彻底解决了原系统因核心设备无法购买维保、无法正常提供备件等因素所产生的安全隐患，既大幅度提升了视频画面质感，又增强了系统的安全性和稳定性。

3. 开展LED电子大屏主题宣传。为营造浓厚的扫黑除恶专项斗争和民族团结进步创建宣传氛围，市政府大数据研究中心将宣传工作列入重要工作日程，做到各司其职、各负其责，真正抓实抓好创建宣传工作。截至目前，市行政中心和为民楼大厅LED电子屏幕滚动式播放关宣传标语73410余条（次）。为更加突出LED电子大屏宣传工作的重要性和针对性，在保证规定宣传口号（标语）的播放时间和次数不减少的基础上，将相关政策文件核心部分和重点内容，同步进行滚动播放。

（四）单位内部建设

1. 建章立制，规范工作流程。细化各科室工作职责，明确各科室负责人，建立工作“AB角”制度，规范公文流转程序和办理步骤，强化对涉密文件、单位印鉴、公务用油用车、职工请销假的日常管理，规范整理脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结进步示范创建、党风廉政建设、安全生产等工作台账。在印发文件方面，我中心本着“注重实效、提高质量”原则，切实减少文件数量。在精简文件上做到了“五个坚决”：对可发可不发的公文坚决不发；对可以通过电话、传真等形式解决问题的公文坚决不发；对未经过充分调查研究，可操作性不强的公文坚决不发；对已在会议上传达的内容坚决不再发公文；对内容相近、体例相似、时效允许，可以合并的坚决不再单独发文。截至目前，按照基层减负要求，印发正式文件35余份，便签文件28余份，既有效地开展了中心工作，又达到了市委基层减负规定的标准。

2. 加强内控，推进财务规范。加强岗位风险管理，严格开展单位财务内部控制建设，完成2018年度行政事业单位内部控制报告，完成单位2018年度部门决算报表编制、2019年度部门预算报表编制做好财务公开工作。报经市财政局批准，报废价值39.3万元的固定资产。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

开远市人民政府大数据研究中心2019共有项目5个。

1、市级电子政务横向网建设和市级行政中心互联网接入租用项目。对全市党政机关、行政事业单位、乡镇（办）共计52个单位横向全部接入电子政务外网和互联网（市级横向接入），接入方式以光纤接入。为很好的支撑和保障第一行政中心和第二行政中心的电子政务网接入层进行改造，改造完成后对网络的使用和安全有一个质的提升。

2、视频接访和集中联合接访系统租用项目。保障视频会议系统的维护工作，维保互联网站、EMAIL、现场等服务支持，协助用户完成与视频会议系统相关的音、视频设备的安装调试等工作并协助用户做好该系统的应急预案。

3、网络维护项目。健全政府网站建设，在保障正常运行的基础上合理设计，进一步完善常用的检索功能，强化网站日常维护，对政府网站门户网站上开设的栏目进行优化，保障让公开的信息方便各部门及群众查阅。

4、乡镇村级信访视频接访系统租用项目。建立日常监测机制，搭建平台建设，通过运用网络视频技术，建设视频接访中心，实现多位领导干部在同一时间、不同地点远程同步接待来访群众，实现信访工作上下联动

5、市乡电子政务视频会议系统租用项目。2019年2月1日前完成联网调试并进行试运行，2019年3月1日前正式投入使用。为开远市、乡电子政务视频会议提供系统建设、使用、维护及必要环境条件。

（二）项目绩效目标设立情况

开远市人民政府大数据研究中心2019二级项目共有5项。其中：

1、市级电子政务横向网建设和市级行政中心互联网接入租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市政府与中国电信股份有限公司红河分公司电子政务项目合作协议。

2、视频接访和集中联合接访系统租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市人民政府大数据研究中心与中国移动通信集团云南有限公司红河分公司签订的合同协议。

3、网络维护项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:《关于给予解决合同聘用人员及机房设备维护经费的请示》（开数报〔2019〕1号）。

4、乡镇村级信访视频接访系统租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源：开办发（2015）30号，关于印发开远市视频接访和集中联合接访工作实施方案的通知。

5、市乡电子政务视频会议系统租用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源：开远市人民政府与中国移动通信集团云南有限公司红河分公司签订的租用项目合作协议。

（三）项目绩效运行监控方案

对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

1、项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。

2、项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

3、项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

4、监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（四）项目绩效评价方案

根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求，在单位自行监控基础上，利用资金运行的动态纠偏机制等方式，对其预算执行进度、绩效目标、实现程度进行评价。

1、项目单位自行监控是否按要求完成，查找问题是否符合实际，采取的纠偏措施是否合理。

2、项目绩效目标设定是否合理，是否与资金使用进度相匹配。

3、资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行，对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行了具体分析。

4、监控过程收集和分析绩效运行相关数据信息是否真实，是否提出了解决问题的方法和措施。

（五）项目绩效评价情况

紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。确保政府门户网站、协同办公平台安全平稳运行，保障各级视频会议顺利召开并配合开展会议系统升级改造。通过自查，项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计账务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。

五、存在的主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。

六、改进措施 

1、将全年工作任务细化分解。制定具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2、落实责任。加强领导、精心组织、周密部署，要明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓实。

3、加强绩效监控。建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。不断积累经验，完善管理措施，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

4、完善绩效评价。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。

              开远市人民政府大数据研究中心

                        2020年6月26日