开远市大数据研究中心2020年度部门决算

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开远市大数据研究中心2020年度部门决算 

目录

第一部分  开远市大数据研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市大数据研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。

（2）整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

（3）参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

（4）贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。

（5）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

（6）紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.多次开展全市领导干部主题为“数字经济”、“新型基础设施建设”、“新型智慧城市建设”的培训会和外出学习考察，对新基建项目包装和申报召开专题工作会议，不断提高领导干部对数字经济战略发展认识。

2.持续开展数字经济调研，研究分析数字经济现状，着手编制十四五数字经济规划，并积极探索政企、高校数字经济合作模式，与神州数码、云大公共学院签订战略合作协议，同时也与中科曙光、华为、阿里巴巴等知名智慧城市和大数据企业寻求深层次合作。

3.建立健全组织领导和新基建项目督查机制，成立市级新基建重要项目推进工作领导小组，统筹全市新基建建设、舆论引导和 “放管服”改革工作，并建立重点项目跟踪和督查制度，以月报和例会的形式进行项目进度的监督和推进。

4.聚焦新基建领域，区分主次、重点谋划，以“重谋划，落项目”为抓手，充分挖掘新基建应用场景潜力，结合经济社会发展水平和定位，紧扣开远市发展内在需求和战略方向，探索以产业融合和数字化提升改造传统产业，全面谋划项目包装和规划建设。确定“十四五”期间数字经济专项16个，总投资30多亿元，项目领域涵盖新能源、智慧医疗、智慧教育、智慧公安、智慧农业、智慧环保等应用场景。规划重点项目33个，总投资200亿元，并收集了一批未纳入省级新基建的项目，持续跟进开展情况，积极向上争取进入重点项目列表。

5.研究全市政务大数据平台建设。研究用于打破各部门信息孤岛，建立本地化数据目录的实施方案，同时积极探索数字乡村建设。

6.完成基于电子政务网以信息安全等级保护建设，完善网络安全防护能力，保障全市党政机关电子政务网安全高效运行。

7.保障协同办公平台OA系统正常运行和强化开远市人民政府门户网站运行管理，开展网络生态治理专项行动，监控各类有害信息，排查出政府部门存在错别字的链接共900余个，错误超链接共计360余个，并按要求完成整改。

8.开展网络生态治理专项行动，对内部计算机进行了IP地址固定，并对全市网络进行划分网段，发布操作文档到全市OA办公群中，指导有关单位进行IP地址固定。

9.视频会议管理工作有力保障，截止10月，共保障视频会议236场，其中省电子政务视频会议系统43场，州、县、乡电子政务视频会议系统86场，电信高清系统57场，信访高清视频会议系统5场，各级互联网视频会议15场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市大数据研究中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市大数据研究中心2020年末实有人员编制12人。在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市大数据研究中心2020年度收入合计4,331,899.35元。其中：财政拨款收入4,331,899.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。从全年收入来看，财政拨款收入较上年增加1,357,817.18元，原因是2020年新增 开财预字〔2020〕221号开远市政务大数据平台建设项目前期经费等项目拨入20万元，全市信息技术网络安全等级保护专项经费 开财预字〔2020〕1号拨入86万元。

二、支出决算情况说明

总收支情况表

（一）基本支出情况

   2020年度用于保障开远市大数据研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,064,944.87元。全年支出较上年同期增加733,428.22元，原因是：2019年底调入增加人员4人 ,本年人员经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,840,414.35元，占基本支出的89.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,530.52元，占基本支出的10.87%。

（二）项目支出情况

    2020年度用于保障开远市大数据研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,297,632.00元。与上年相比增加724366.11元，主要原因是：2020年新增项目全市信息技术网络安全等级保护专项经费开财预字〔2020〕1号支出86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大数据研究中心2020年度一般公共预算财政拨款支出4,362,576.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年同期数2,904,782.54元对比增加了1,457,794.33元，增加的主要原因是2019年底调入增加人员4人 ,本年人员经费比上年增加，2020年新增项目全市信息技术网络安全等级保护专项经费开财预字〔2020〕1号支出86万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,917,601.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费、项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出188,645.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于人员社会保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出137,679.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出118,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市大数据研究中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,500.00元，支出决算为18,512.70元，完成预算的31.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,900.70元，完成预算的20.34%；公务接待费支出决算为6,612.00元，完成预算的11.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照厉行节约要求，减少“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,223.4元，下降45.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,637.4元，下降53.40%；公务接待费支出决算减少1,586.00元，下降19.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按照厉行节约要求，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,900.70元，占64.28%；公务接待费支出6,612.00元，占35.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,900.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11,900.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6,612.00元。其中：

国内接待费支出6,612.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市大数据研究中心2020年机关运行经费支出0.00元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市大数据研究中心资产总额1,490,327.39元，其中，流动资产250,980.39元，固定资产1,229,347.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加938,447.36元，其中固定资产减少32,670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值53,880.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额888,000.00元，其中：政府采购货物支出888,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额888,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250200149201111