开远市网管中心2017年度部门决算情况说明

监督索引号53250200149201000

开远市网管中心部门2017年度部门决算

第一部分  开远市网管中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市网管中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。

2.负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。

3.指导全市电子政务建设和推进信息化建设。

4.承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

5.完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

6.完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

电子政务建设：全市党、政机关、事业单位全部接入电子政务网络。全市24个社区，52个村委会接入电子政务网络。

1、整合全市电子政务资源，推动各类行政审批、社会管理和服务事项集中开展一站式办理。

2、整合全市网站资源，着力丰富网站、信息公开、政民互动平台等对外窗口，加强信息的公开，打造整合、开放、无处不在的服务政府。

3、全面推广办公自动化，实现全市党政机关，事业、大型企业、部分中小企业联网办公，节约了社会资源，提高了办公效率，是我市倡导绿色、环保、节约型社会的创新举措。OA办公、网络高清视频会议系统、网上行政审批暨电子监察系统等等各子系统运行稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市网管中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市网管中心部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市网管中心部门2017年度收入合计2,375,662.32元。其中：财政拨款收入2,375,662.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长6.25%，主要原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、支出决算情况说明

开远市网管中心部门2017年度支出合计2,464,969.21元。其中：基本支出2,446,108.1元，占总支出的99.23%；项目支出18,861.11元，占总支出的0.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长10.99%,主要原因增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市网管中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,446,108.1元。与上年对比增长137%,主要原因是上年预算安排资金为项目支出，2017年安排的预算资金列入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.32%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市网管中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,861.11元。与上年对比下降98%,主要原因是上年预算安排资金为项目支出，2017年安排的预算资金列入基本支出。具体项目开支及开展工作情况：视频接访和集中联合接访系统租用经费支出7998.84元，聘用人员设备维护经费补助支出10502.27元，办公经费补助支出360元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市网管中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,464,969.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长10.99%,主要原因增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,260,030.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。主要用于在职人员经费、网管中心承担工作的经费支出及日常办公支出等，其中：

2010302  一般行政管理事务：1,355,998.84元

2010303  机关服务：904,031.67元

2.外交(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出0%。

5.教育(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出117,724.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：117,724.80元

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出0%。

12.农林水(类)支出9,329.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于日常公用经费支出，其中：

2130199  其他农业支出：9,329.90元

13.交通运输(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出77,884元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于在职人员住房公积缴纳支出，其中：

2210201 住房公积金：77,884.00元

20.粮油物资储备(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

23.债务付息(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市网管中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,500.00元，支出决算为77,642.18元，完成预算的132%。其中：因公出国（境）费支出决算为55,840元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为18,967元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为2,835.18元，完成预算的7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年因上级安排专项考察学习活动，临时安排出国发生相应支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数增加38642.18元，增长49.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加55,840元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少10733元，下降36.14%；公务接待费支出决算减少6464.82元，下降69.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2017年因上级安排参与专项考察学习活动，临时安排出国发生相应支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出55,840元，占71.92%；公务用车购置及运行维护费支出18,967元，占24.43%；公务接待费支出2,835.18元，占3.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出55,840元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2017年因上级安排参与专项考察学习活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,967元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,967元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网管中心日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,835.18元。其中：

国内接待费支出2,835.18元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于网管中心日常公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市网管中心部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市网管中心部门资产总额1,709,692.97元，其中，流动资产387,429.74元，固定资产1,322,263.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261,106.02元，其中固定资产增加16400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表                            单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额为38,403.00元，其中：货物16,400.00元、工程为0元、服务为22,003.00元，授予小微企业合同金额为16,400.00元。

(四)预算绩效信息

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门整体支出绩效自评综合得分94分。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、基本支出：其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

联系电话：0873-7235029            联系人：杨扬

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