开远市人民政府大数据研究中心2021年部门季度预算执行报告

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化；一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期无增减变化。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为174.16万元。一季度基本支出金额，当季度执行数为53.32万元，其中：人员经费支出52.43万元；公用经费支出0.89万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算30.62%,较上年同期减少17.38万元,一季度基本支出累计金额53.32万元,累计完成年初预算30.62%,累计执行数较上年同期减少17.38万元，减少情况的原因为：一季度减少了日常公用经费支出。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为146.72万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为106.26万元，其中劳务费4.26万元，咨询费8万元，租赁费94万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算72.42%,较上年同期增加87.3万元；一季度项目支出金额，累计执行数为106.26万元，累计完成年初预算72.42%,累计执行数较上年同期增加87.3万元,增加情况的原因为：很多信息管理工作集中在上半年开展。

附件【1季度执行情况公开表格.xls】