开远市网络管理中心2016年度部门决算公开说明

目录

第一部分  网管中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  网管中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。
　　2、负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。
　　3、指导全市电子政务建设和推进信息化建设。
　　4、承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。
　　5、完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。
　　6、完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

电子政务建设：全市党、政机关、事业单位全部接入电子政务网络。全市24个社区，52个村委会接入电子政务网络；1、整合全市电子政务资源，推动各类行政审批、社会管理和服务事项集中开展一站式办理。2、整合全市网站资源，着力丰富网站、信息公开、政民互动平台等对外窗口，加强信息的公开，打造整合、开放、无处不在的服务政府。3、全面推广办公自动化，实现全市党政机关，事业、大型企业、部分中小企业联网办公，节约了社会资源，提高了办公效率，是我市倡导绿色、环保、节约型社会的创新举措。OA办公、网络高清视频会议系统、网上行政审批暨电子监察系统等等各子系统运行稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2016年度末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计223.58万元。其中：财政拨款收入223.58万元，占总收入的100%。与上年对比增长23.77万元，增长主要原因是年内调整工资增长。

二、支出决算情况说明

开远市网络管理中心2016年度支出合计222.10万元。其中：基本支出102.84万元，占总支出的46％；项目支出119.26万元，占总支出的54％

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出102.84万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.26万元。具体项目开支及开展工作情况1、电子政务横向网建设和市级行政中心互联网接入租用；2、视频接访和集中联合接访系统租用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市网管中心2016年度一般公共预算财政拨款支出209.45万元,占本年支出合计的94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出209.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于保障中心正常运转，开展各项业务工作；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市网管中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为3.90万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的24.6%。2016年度“三公”经费支出决算数没有发生大于预算数的情况。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.45万元。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元；公务接待费支出决算减少0.06万元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限长，维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元；公务接待费支出0.93万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.97万元。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于主要用于接待相关单位及农产品电子商务发生的接待支出。开远市网管中心2016年国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人），主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市网管中心2016年运行经费支出222.10万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、基本支出：其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

联系电话：0873-7235029            联系人：李坤清