开远市人民政府大数据研究中心2021年度部门决算

开远市人民政府大数据研究中心2021年度部门决算

目  录

第一部分 开远市人民政府大数据研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市人民政府大数据研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。

（2）整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

（3）参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

（4）贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。

（5）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

（6）紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.构建“数字开远”一体化基础支撑体系。

强化组织健全机制。调整充实“数字开远”领导小组及其工作机构，市委、市政府主要领导任双组长，分管副市长任副组长；领导小组办公室设在大数据研究中心，加强对“数字开远”建设统筹安排、决策指挥；成立“数字开远”建设工作专班，构建“一平台三机制”（即:专班推动平台、例会制度、联络员制度、信息报送制度），明确工作职责，理顺工作关系，畅通沟通渠道，强化项目建设的统筹、协调督导，做好数据采集部门协同与数据分析应用，有力推动“数字开远”建设。

2.牵头建设“数字开远”公共安全专项。

充分发挥大数据研究中心职能，积极协调公共安全大数据平台数据对接工作，打通数字壁垒，现已成功接入14家85类470多万条数据，逐步充实公共安全大数据底座。持续推进公共安全大数据平台建设，助力我市提升公共安全治理能力的现代化和公共安全保障水平，为“数字开远”总体建设打造切入点。

3.校地合作，牵头开展深度调研。

牵头与云南大学师生团队合作完成全市28个重点部门的深度调研，摸底全市数字化现状，为“数字开远”建设总体规划的编写奠定了坚实的基础。协调总规编制组与本市各单位和知名企业深入对接，切实了解各部门各企业的实际需求，总结“数字开远”专题调研报告，提交市委市政府领导审阅，为推动“数字开远”总规编制高质高效完成打下坚实基础。

4.牵头制定“数字开远”总体规划。

牵头制定“数字开远”未来五年的总体发展规划编制，一是深度摸排全市各部门及行业领域的数字化应用需求。针对40多家重点部门及辖区内重点企业和园区，以调研提纲+现场座谈会的形式对信息化现状、痛点、需求以及规划等方面展开调研，了解掌握目前全市信息化基本现状、主要矛盾和下一步重点发展方向。二是比优竟选，加强工作队伍力量。以厦门美亚柏科有限公司为主，对五家优秀编制公司进行比优选择，并确定五年总体规划编制单位和建设实施方案，为开远未来五年的数字化建设提供方向性引领与指导。目前已完成总体规划编制框架结构。

5.参与智慧政务服务大厅建设。

参与到浙江省智慧政务服务大厅建设的考察与学习，协助市政务服务管理局总结考察经验与学习报告。通过对南京市、张家港市、嘉兴市等三座城市在智慧化、数字化政务服务中心打造的经验和做法的学习与借鉴，配合市政务服务管理局着力推进优化营商环境，提供办事便利，企业和群众办事力争“只进一扇门，最多跑一次”，并根据全省政务服务“一件事一次办”工作部署安排，向纵深推进“放管服”改革。

6.参与配合“数字乡村”建设。

配合市委宣传部做好我市“数字乡村”建设工作，积极参与例会方案讨论与技术研讨，以羊街乡为试点，针对乡村公共安全与数字化建设进行一期的工作规划与实施，配合技术人员对羊街乡公共区域进行实地勘察，完善公共区域监控覆盖，利用人脸识别、人车流识别等视频监控技术为乡村数字化、精准化治理提供有效的数据依据与技术支撑。

7.保障服务工作情况。

一是做好全市视频会议调试与保障。截至12月31日共保障视频会议287场，其中省电子政务视频会议系统47场，州、县、乡电子政务视频会议系统135场，电信高清系统76场，信访高清视频会议系统14场，各级互联网视频会议12场。二是保障全市OA系统正常运行。截至12月31日，处理各单位反映问题或需求310余次，流程维护420余次，文档维护350余次，人力资源640余次，培训各单位OA操作知识60余人（次），全市通过OA办公系统共计收发公文34438份。三是维护政府门户网站正常运行。严格落实审核发布程序，截至12月31日，开远市人民政府门户网站共计发布信息6004份，对全市各单位信息发布员进行网站安全和信息发布培训120余人（次）。四是保障全市电子印章正常使用。截至12月31日，新做电子印章21余枚，处理各单位反映问题共计20余次。五是维护全市各单位网络使用正常。截至12月31日，全年共参与网络方面维护230余次，其中，自6月份派工作人员到市政务服务大厅坐班以来，共处理大厅各类网络故障40起，并积极与市政务局科学对接，有效推进政务服务保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市人民政府大数据研究中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：开远市人民政府大数据研究中心，内设机构有：办公室、财务人事科、数据应用发展科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络综合管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府大数据研究中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

开远市人民政府大数据研究中心无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府大数据研究中心2021年度收入合计3,295,123.08元。其中：财政拨款收入3,295,123.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。从全年收入来看，财政拨款收入较上年减少1,036,776.27元，原因是2021未延续开财预字〔2020〕1号全市信息安全技术网络安全等级保护专项经费项目，收入相较去年下降。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府大数据研究中心2021年度支出合计3,474,223.08元。其中：基本支出 1,685,399.28元，占总支出的48.51%；项目支出1,788,823.80元，占总支出的51.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支出较上年同期减少888,353.79元，原因是：2021年无工作经费补助，未延续开财预字〔2020〕1号全市信息安全技术网络安全等级保护专项经费项目，支出相较去年下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市人民政府大数据研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,685,399.28元。全年支出较上年同期有所减少379,545.59元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少，本年无工作经费补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,615,539.28元，占基本支出的95.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,860.00元，占基本支出的4.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市人民政府大数据研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,788,823.80元。与上年相比减少508,808.20元，主要原因是：本年度未延续开财预字（2020）1号全市信息安全等级保护专项经费项目，支出相应减少，2021年用于专项业务工作的经费支出1,788,823.80元，具体开展工作情况为：负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作；整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放；参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略；贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划；完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务；紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府大数据研究中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,474,223.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年同期数4,331,899.35元对比减少了1,036,776.26元，减少的主要原因是：本年度未延续开财预字（2020）1号全市信息安全等级保护专项经费项目，收入相较去年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,057,230.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.00%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费、项目经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180,762.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于人员社会保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出127,134.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民政府大数据研究中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000.00元，支出决算为14,941.00元，完成预算的87.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为7,941.00元，完成预算的79.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照厉行节约要求，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少3,571.70元，下降19.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,900.70元，下降41.18%；公务接待费支出决算增加1,329.00元，增长20.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占46.85%；公务接待费支出7,941.00元，占53.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,941.00元。其中：

国内接待费支出7,941.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府大数据研究中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，原因为我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市人民政府大数据研究中心资产总额1,418,578.34元，其中，流动资产26,453.34元，固定资产1,332,125.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60,000.00元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,749.05元，其中固定资产增加102,778.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额114,480.00元，其中：政府采购货物支出114,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

单位电话：7226440                     联系人：杨扬