开远市人民政府大数据研究中心2019年三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期增加0万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增加0万元。

三、2019年度基本支出金额，年初预算数为99.97万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为25.61万元，其中：1、人员经费24.57万元（①2010303机关服务20.22万元、②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.59万元、③2101102事业单位医疗1.76万元；2、日常公用经费1.04万元（①2010302－般行政管理事务0万元、②2010303机关服务1.04万元）；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算25.61%,较上年同期增加2.47万元；三季度基本支出金额，累计执行数为84.02万元，其中：其中：1、人员经费76.52万元（①2010303机关服63.23万元、②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元、③2101102事业单位医疗5.25万元；2、日常公用经费7.5万元（①2010302－般行政管理事务1.66万元、②2010303机关服5.84万元）；三季度基本支出金额,累计完成年初预算84.04%。较上年同期减少55.54万元，减少的原因为同期经费减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为157.2万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为16.8万元，其中：2010302－般行政管理事务16.8万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算10.68%；三季度项目支出金额，累计执行数为157.2万元，其中：2010302－般行政管理事务157.2万元，三季度项目支出金额，累计完成年初预算100%,累计执行数较上年同期增加23.4万元，增加原因为项目经费增加。