开远市网络管理中心2016年部门预算的编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。
　　（二）负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。
　　（三）指导全市电子政务建设和推进信息化建设。
　　（四）承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。
　　（五）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。
　　（六）完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢固树立依法理财理念，大力推进预算管理制度改革，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，收支全部纳入预算管理；坚持厉行节约，有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务支出需要；坚持公开透明，规范收支预算编制，深化预决算信息公开；坚持绩效优先，盘活财政存量资金，积极探索财政支出政策方式转变，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

三、部门基本情况

2016年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年市网管中心预算总收入195.02万元，其中：公共财政预算80.22万元，政府性基金收入114.80万元。

2016年预算总支出195.02万元，其中：基本支出80.22万元，占总支出的41.13％，项目支出114.80万元，占总支出的58.87％。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”一般公务服务168.04万元，主要用于工资福利、车辆维护、网络租赁等费用的支出。

（一）     基本支出情况

2016年用于保障市网管中心正常运转的日常支出80.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出66.96万元，；办公经费、印刷费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费5.96万元。

（二）     项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.8万元，如电子政务网络租用费、视频会议网络租用费等开支。

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