开远市人民政府大数据研究中心2020年一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化；一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期无增减变化。

　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为184.06万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为70.7万元，其中：人员经费支出61.42万元；公用经费支出9.28万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算38.41%,较上年同期增加40.42万元,增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励；二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为229.76万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为18.96万元，其中办公经费15.76万元，劳务费3.2万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算8.25%,较上年同期增加18.96万元,增加情况的原因为：按项目计划加快项目支出进度。

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附件【大数据研究中心一季度预算项目执行情况表.xls】