开远市人民政府大数据研究中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

附件1-1：

开远市人民政府大数据研究中心

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 简述部门职能

（1）负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。

（2）整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

（3）参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

（4）贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。

（5）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

（6）紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。

2. 机构设置及人员情况

开远市人民政府大数据研究中心于2019年2月在原开远市网络管理中心的基础上组建成立,属于财政全额拨款的事业单位。核定事业编制12名。其中，主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制8名。单位类型以专业技术岗位为主。内设机构有：办公室、财务人事科、数据应用发展科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络综合管理科。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣省委省政府“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”、州委州政府“以数字经济引领红河高质量跨越式发展”的决策部署和市委市政府关于开展数字经济的工作要求，加快推动资源数字化、数字产业化、产业数字化，全力助推“数字开远”建设。以县域数字经济研究、全市新基建项目谋划包装及项目跟踪督查、政务网络建设和数字经济五年规划为重点，深入挖掘我市数字经济潜力，积极为开远高质量跨越发展提供数据支撑。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 对全市流通数据进行汇总与整合，提升政府行政效率与行政决策科学性，推进智慧城市数字经济发展。

2. 筑牢安全防火墙，不断提升网络安全防护等级。严格按照单位管理制度，加强工作监督，责任落实到人，确保各项工作无缝对接，重点保障全市红河州协同办公平台OA系统和市政府门户网站安全平稳运行，认真做好视频会议系统保障工作。全力以赴保障视频会议和网络安全运行，为两办及疫情防控指挥部提供信息技术支持，防范网络安全突发事件，为疫情防控工作提供可靠支撑。

3. 加强全市数据资源深度调研与统筹。为打破数据壁垒，进一步推进各部门之间的数据共享与交流做好前期工作。其次积极引入大数据云计算、云存储等技术对其统筹数据进行整合、分析与挖掘，助力我市产业发展精准定位，为其发展的科学决策提供合理数字依据，促进我市数字经济的健康发展。

4. 加强新基建项目储备。结合相关政策与我市实际情况，新谋划一批适合我市社会经济发展，突出我市经济发展优势的新基建储备项目，并积极与有关部门进行项目调研与可行性分析，持续跟进，积极为其向上争取资金，完善规划建设内容，争取重点项目名额。

5. 积极参与我市数字化项目推进。深入调研并掌握我市各数字化项目的开展情况，为其分析难点与不足，并提供相应理论与技术支撑，持续跟进，共同推进我市数字化项目的建设与实施，不断提升智慧城市建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1. 加强全市数据资源深度调研与统筹。为打破数据壁垒，进一步推进各部门之间的数据共享与交流做好前期工作。其次积极引入大数据云计算、云存储等技术对其统筹数据进行整合、分析与挖掘，助力我市产业发展精准定位，为其发展的科学决策提供合理数字依据，促进我市数字经济的健康发展。

2. 加强新基建项目储备。结合相关政策与我市实际情况，新谋划一批适合我市社会经济发展，突出我市经济发展优势的新基建储备项目，并积极与有关部门进行项目调研与可行性分析，持续跟进，完善规划建设内容，争取重点项目名额。

3. 积极参与我市数字化项目推进。深入调研并掌握我市各数字化项目的开展情况，为其分析难点与不足，并提供相应理论与技术支撑，持续跟进，共同推进我市数字化项目的建设与实施，不断提升智慧城市建设。

4. 保障OA系统、门户网站和视频会议平稳运行。严格按照单位管理制度，加强工作监督，责任落实到人，确保各项工作无缝对接，重点保障全市红河州协同办公平台OA系统和市政府门户网站安全平稳运行，认真做好视频会议系统保障工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为进一步全面实施预算绩效管理工作，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我中心工作实际，制定了《开远市人民政府大数据研究中心预算绩效管理制度》（暂行）、《开远市人民政府大数据研究中心预算绩效管理工作方案》。

从2020年起，我中心全面实施预算绩效管理，到2021年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系；预计到2022年底，在中心全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

2021年我中心预算绩效考核得分86.50分。主要扣分问题为制度还不够健全，结果运用不具体，还需持续在绩效评价结果运用方面逐步加强提高，进一步建立健全制度，规范预算绩效管理的组织架构、岗位分工及操作程序，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况

2021年初预算批复资金320.88万元，其中：基本支出174.16万元；项目支出146.72万元。

2. 整体收支情况

2021年全年决算收入329.51万元，其中：基本支出168.54万元；项目支出160.97万元。

2021年全年决算支出347.42万元，其中：基本支出168.54万元；项目支出178.88万元。

3. 预算执行情况

截止2021年12月31日，决算收入329.51万元，决算支出347.42万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定26条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标7条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已全部完成。

三、绩效自评结论

2021年我中心将全年工作任务细化分解，制定了具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。对照绩效目标，对预算执行情况、项目实施效果开展绩效自评，确保财政资金主要用于开展重点、核心工作。建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。不断积累经验，完善管理措施，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

但在工作中还存在一些不足，如绩效评价结果运用方面还需逐步提高，并要进一步建立健全制度，规范预算绩效管理的组织架构、岗位分工及操作程序，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，确保每一笔资金花得安全、用得高效。不断优化预算管理流程和完善内控制度将预算绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，努力提高资金使用效益和政策实施效果。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为-100%，“三公”经费变动率为-19.29%，“三公”经费控制率为87.65%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标26条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标26条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是市政府大数据研究中心在数字经济领域中的职能亟须进一步明确，以利于部门之间的协调与沟通，降低传统体制模式所带来的阻力与困扰，整合资源、打破壁垒，推进数据资源体系建设。二是预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化。三是人员业务素质有待进一步提高，要明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效管理工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓实。

（二）改进的方向和具体措施

1. 将全年工作任务细化分解。制定具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。持续在绩效评价结果运用方面逐步提高加强，进一步建立健全制度，规范预算绩效管理的组织架构、岗位分工及操作程序，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

2. 落实责任。加强领导、精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，认真做好预算评审、项目报批等事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，按照“谁支出、谁负责”的原则，压实业务科室责任，精准谋划下一年度预算项目安排。

3. 加强绩效监控。建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。不断积累经验，完善管理措施，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

4. 完善绩效评价。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。

六、主要经验及做法

（一）单位预算绩效管理工作领导小组根据市财政局要求，按照年度绩效管理工作计划组织实施绩效目标编制和审核工作，建立和完善绩效目标审核、结果运用机制和质量控制机制。

（二）按照“谁使用、谁负责”的原则，各项目资金使用科室是本单位预算绩效目标管理的主体，负责按照绩效目标管理的要求，编制、审核科室预算绩效目标报送市财政局；按照市财政局开展绩效目标编审的要求，做好绩效目标编审各项工作；执行预算绩效目标编审结果，将预算绩效目标编审建议运用于全过程预算绩效管理。

（三）通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

附件1：开远市人民政府大数据研究中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表；

附件2：开远市人民政府大数据研究中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

开远市人民政府大数据研究中心

2022年4月19日