开远市网络管理中心2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。
　　（二）负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。
　　（三）指导全市电子政务建设和推进信息化建设。
　　（四）承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。
　　（五）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。
　　（六）完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2017年度部门决算编报的事业单位共1个。其中：其他事业单位1个。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年度末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：
    目标一：生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。
   目标二：通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。
    目标三：财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。
    目标四：按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。
   目标五：进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。

目标六：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。上年，有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度，严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况：根据《开远市财政局关于下达2017年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2017]1号），市级财政2017年批复给市政府办公室的财政预算总收入209.48万元，其中：基本支出94.68万元,用于保障市网络管理中心正常运转的日常支出，以及基本工资，津贴补贴等工资福利支出；项目支出114.8万元，用于电子政务网络租用费、视频会议网络租用费等开支。

2.2017年决算总收入237.57万元，其中，财政拨款237.57万元,上年结转和结余12.84万元。2017年决算总支出246.50万元，其中基本支出244.61万元，项目支出1.89万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

     除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立单位预算管理制度并组织实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

见附表1

（三）自评组织过程

1.前期准备

    成立绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。

2.组织实施

    制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理，根据市财政局《关于开展2018年度财政预算绩效综合评价工作的通知》（开财字[2018]194号），主要通过核实2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性；查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证等方法对本单位2017年度部门整体支出绩效情况进行评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门整体支出绩效自评综合得分94分。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

   通过绩效自评，有效对中心内部管理及资金支出情况情况进行了全面综合分析，有效对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。

六、主要经验及做法

    综合2017年度本中心财政预算项目绩效评价情况认为，在资金预算、支出绩效方面总体上是管理使用到位的，目标是明确的，增强了支出责任，提高财政资金使用效益和监督管理水平，

七、其他需说明的情况

无