开远市人民政府大数据研究中心2020年部门预算编制的说明

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第一部分 开远市人民政府大数据研究中心2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市人民政府大数据研究中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

开远市人民政府大数据研究中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。

2. 整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

3. 参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

4. 贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。

5. 完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

6. 紧紧围绕省委省政府提出的“抢抓数字经济机遇、全力建设数字云南”的工作要求，探索推进全市数据资源整合和开放共享，积极助推“数字开远”建设。

（二）机构设置情况

按照全市深化党和国家机构改革工作的统一部署，开远市人民政府大数据研究中心于2019年2月在原开远市网络管理中心的基础上组建成立,属于财政全额拨款的正科级事业单位。单位类型以专业技术岗为主，内设办公室、财务人事科、应用系统运维科、视频会议管理科、数据应用发展科、网络综合管理科。

（三）重点工作概述

1. 对全市流通数据进行汇总与整合，提升政府行政效率与行政决策科学性，推进智慧城市数字经济发展。市大数据研究中心计划2020年将继续推进新数据库的建立，对政府各个部门及社会各个领域行业的海量数据进行汇聚与整合，积极协助参与打破各部门在数据上“烟囱林立”的传统格局，提升政府对大数据的分析与挖掘能力，实现数据可视化分析，为政府行政决策提供更科学的数据依据；此外，全力对知花小镇“智慧知花”后期项目进行动态跟进，加大对知花小镇交易数据、感知数据、管理数据的整合，进一步推动开远市“智慧城市”的数字运营。此外，我中心将积极参与智慧政务大厅的建设规划当中，充分将云计算、物联网、人工智能等现代技术与政务服务大厅相结合，打造“一网一窗一号”的服务模式，以民众需求为中心，通过数据分析与挖掘技术为民众提供更加个性化的政务服务，进一步提升开远的政务服务总体质量。与此同时，充分利用互联网、云计算、物联网、人工智能等信息技术，利用“互联网+N”推进教育、就业、社保、医药卫生、住房、交通、社会治理等领域大数据的普及应用，加快推进我市数字产业化和产业数字化，也为全市高质量跨越发展提供重要的数据支撑。

2. 筑牢安全防火墙，不断提升网络安全防护等级。坚持以问题为导向，计划按照机房建设二级等保要求，拟定开远市中心机房动力环境改造与网络安全等级保护方案，报请市政府领导同意，明确整改期限，对当前存在的安全隐患和技术漏洞及时进行清理和整改，最大限度地降低市政府中心机房网络安全风险。

3. 坚持多措并举，逐步充实调整单位工作力量。定期对我中心工作人员进行专业知识培训，加强其大数据与信息化意识，提升其项目了解与参与的积极性，促进我中心多方面、多维度的工作更有效的开展，并组织好相应的学习交流活动，为我中心后期的数据库建设、全市数据统筹、信息化项目参与等工作提供专业的理论指导与技术支撑，推进我中心信息化人才队伍建设。

4. 以抓项目、促“数据开远”发展为工作出发点，早谋划、早储备。紧紧围绕国家重点支持领域和方向，超前谋划，主动对接，加强跑上联上工作，积极整合各方资源，不断加大项目储备谋划和资金争取工作力度，全力推进我市数字化经济建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入413.82万元，其中：一般公共预算财政拨款413.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加156.65万元，增加原因事业编制人员4人工资福利支出、增加全市信息安全技术网络安全等级保护专项经费86万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入413.82万元，其中:本年收入413.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.82万元（本级财力413.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加156.65万元，增加原因事业编制人员4人工资福利支出、增加全市信息安全技术网络安全等级保护专项经费86万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出413.82万元。财政拨款安排支出413.82万元，其中：基本支出184.06万元，与上年对比增加84.09万元，主要原因是人员工资福利增加，增加事业编制人员4人工资福利支出；项目支出229.76万元，与上年对比增加72.56万元，增加原因全市信息安全技术网络安全等级保护专项经费86万元、减少视频接访和联合集中接访系统租用经费13.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.43万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务229.76万元，主要用于保障信息化工作支出、电子政务建设和推进信息化建设、信息安全工作项目支出。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.73万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

4. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务141.05万元，主要用于保障开远市人民政府大数据研究中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.03万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.82万元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出176.59万元，其中：基本支出176.59万元，主要包括：基本工资45.57万元，津贴补贴23.74万元，奖金36.2万元，绩效工资27.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元，职工基本医疗保险缴费15.55万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金12.03万元；项目支出0万元。

商品和服务支出237.23万元，其中：基本支出7.47万元，主要包括：办公费4.9万元，培训费0.07万元，工会经费1.8万元，公务用车运行维护费0.7万元；项目支出229.76万元，主要包括：劳务费28万元，其他商品和服务支出201.76万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开远市人民政府大数据研究中心2020年对下二级项目共有0项。

（二）与中央配套事项

开远市人民政府大数据研究中心2020年与中央配套事项为0项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

开远市人民政府大数据研究中心2020年按既定政策标准测算补助事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人民政府大数据研究中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.85万元，与2019年预算相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人民政府大数据研究中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人民政府大数据研究中心2020年公务接待费预算为3.78万元，与2019年预算相比无变化，国内公务接待批次为95次，共计接待756人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人民政府大数据研究中心2020年公务用车购置及运行维护费为2.07万元，与2019年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费2.07万元，与2019年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1（乡镇村级信访视频接访系统租用经费）有三级指标，项目设立目标：1.视频会议系统的维护工作；2.维保互联网站、EMAIL、现场等服务支持；3.协助用户完成与视频会议系统相关的音、视频设备的安装调试等工作；4协助用户做好该系统的应急预案。

项目2（视频接访和集中联合接访系统租用经费）有三级指标，项目设立目标：通过运用网络视频技术，建设视频接访中心，实现多位领导干部在同一时间、不同地点远程同步接待来访群众，实现信访工作上下联动。

项目3（网管中心网络维护经费）有三级指标，项目设立目标：整合全市电子政务资源、网站资源，全市接入电子政务网站单位167家，推动各类行政审批、社会管理和服务事项集中开展一站试办理。

项目4（电子政务网和市级行政中心互联网租用经费）有三级指标，项目设立目标：对全市党政机关、行政事业单位、乡镇（办）共计58个单位横向全部接入电子政务外网和互联网（市级横向接入），接入方式以光纤接入。为很好的支撑和保障第一行政中心和第二行政中心的电子政务网接入层进行改造，改造完成后对网络的使用和安全有一个质的提升。

项目5（市乡电子政务视频会议系统租用经费）有三级指标，项目设立目标：为开远市乡电子政务视频会议提供系统建设、使用、维护及必要环境条件。

项目6（全市信息安全技术网络安全等级保护专项经费）有三级指标，项目设立目标：建设全市信息安全技术网络安全等级保护项目，有利于今后政府对全市数据与平台的汇集与整合，挖掘利用更大的数据价值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位不产生机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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