开远市网络管理中心2017年部门预算的编制说明

目录

第一部分  概况

一、基本职能及2017年主要工作 

二、部门预算编制情况 

三、部门基本情况

第二部分  2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、政府性基金预算支出表 

五、部门收支总表 

六、部门收入总表 

七、部门支出总表 

八、一般公共预算“三公”经费支出表 

第三部门  2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况 

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

（一）因公出国（境）费用 

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、基本职能及主要工作

（一）负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。
　　（二）负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。
　　（三）指导全市电子政务建设和推进信息化建设。
　　（四）承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。
　　（五）完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。
　　（六）完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

紧紧围绕市委、市政府决策部署，牢固树立依法理财理念，大力推进预算管理制度改革，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，收支全部纳入预算管理；坚持厉行节约，有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务支出需要；坚持公开透明，规范收支预算编制，深化预决算信息公开；坚持绩效优先，盘活财政存量资金，积极探索财政支出政策方式转变，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

三、部门基本情况

2017年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年市网管中心预算总收入209.48万元，其中：公共财政预算209.48万元。

2017年预算总支出209.48万元，其中：基本支出94.68万元，占总支出的41.13％，项目支出114.8万元，占总支出的58.87％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010302”一般公务服务114.8万元，主要用于网络租赁等费用的支出, “2010303”机关服务86.43万元，主要用于工资福利、车辆维护、办公费等费用的支出。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障市网管中心正常运转的日常支出86.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出80.13万元，；办公经费、印刷费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费6.31万元。

（二）     项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.8万元，如电子政务网络租用费、视频会议网络租用费等开支。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为2.07万元；公务接待费支出预算为3.78万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元；公务接待费支出3.78万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.07万元。主要用于保障网管中心日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出3.78万元。其中：

国内接待费支出3.78万元（其中：外事接待费支出0万元）。     

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

2017年用于保障市网管中心正常运转的日常支出86.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二）政府采购预算

2017年政府采购预算0万元。

第四部分  名词解释

1、基本支出：其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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