开远市网络管理中心2018年部门预算的编制说明

开远市网络管理中心2018年度部门预算

目录

第一部分开远市网络管理中心概况

一、 基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市网络管理中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市网络管理中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开远市网络管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责政府上网工程的规划、建设、维护和管理。

2.负责市级机关电子政务规划、建设、指导和管理、维护，对市电子政务网络管理人员进行培训和管理，管理信息安全。

3.指导全市电子政务建设和推进信息化建设。

4.承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

5.完成州信息化工作领导小组、信息产业办、电子政务网络管理中心交办的任务。

6.完成市委、市政府、市信息化工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市网络管理中心设有：网络综合科一个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：

1.继续加强电子政务网络基础建设，全力保障网络正常运行。

2.推进政府门户网站建设，成为基层政务公开工作的第一战场。

3.完善管理制度，按省州市相关要求，做好每一场会议，服务好每一场会议，确保零故障。

4.完成上级交办的其它工作。

二、部门预算编制情况

（一） 预算编制指导思想

开远市网络管理中心2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府的各项工作安排。

（二） 预算编制基本要求及方法

2018年开远市网络管理中心部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

（三）预算编制的原则。

1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现预算结果与客观实际尽可能相吻合。

3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 开远市网络管理中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 开远市网络管理中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市网络管理中心2018年财政拨款收支总预算228.74万元。

财政拨款预算总收入为228.74万元，其中：一般公共预算收入228.74万元，占总收入的100%，与上年对比上升9%，主要增减变动原因分析：增加了乡镇村级信访视频接访系统租用费用。

支出为228.74万元，其中：一般公共服务支出203.26万元，占总支出的89%；社会保障与就业支出12.08万元，占总支出的5%；医疗卫生与计划生育支出5.88万元，占总支出的3%；住房保障支出7.52万元，占总支出的3%，与上年对比上升9%，主要增减变动原因分析：增加了乡镇村级信访视频接访系统租用费用。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市网络管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出228.74万元，比上年执行数增加19.26万元，其中基本支93.94万元，项目支出134.8万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2010302   一般行政管理事务2018年预算数为134.8万元，较上年执行数增加20万元，主要是乡镇村级信访视频接访系统租用费用支出增加。 

2. 2010303   机关服务2018年预算数为68.46万元，较上年执行数减少17.97万元，主要是自治州津贴及人员调查工资支出减少。

3. 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为12.08万元，较上年执行数增加12.08万元，主要是将机关事业单位基本养老保险缴费支出列入市级财政预算中导致支出增加。

4.2101102   事业单位医疗2018年预算数为5.88万元，较上年执行数增加5.88万元，主要是将机关事业单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

5.2210201   住房公积金2018年预算数为7.52万元，较上年执行数减少0.73万元，主要是人员调出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市网络管理中心2018年财政拨款支出总计228.74万元。

政府预算支出228.74万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出3.2万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助225.54万元。

部门预算支出228.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出88.11万元，商品和服务支出140.63万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市网络管理中心2018年基本支出93.94万元，财政拨款93.94万元，其中一般公共预算93.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出88.11万元，主要包括：基本工资27.02万元，津贴补贴15.62万元，奖金2.25万元，绩效工资17.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.08万元，职工基本医疗保险缴费5.88万元，住房公积金7.52万元。

商品和服务支出5.83万元，主要包括：办公费4.10万元，培训费0.05万元， 工会经费0.98万元，公务用车运行维护费0.70万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市网络管理中心2017、2018年均无政府性基金预算支出预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市网络管理中心2018年收支总预算228.74万元。预算收入共228.74万元，全部为一般公共预算拨款收入，预算金额为228.74万元；预算支出共228.74万元，包括：一般公共服务支出203.26万元、社会保障与就业支出12.08万元、医疗卫生与计划生育支出5.88万元、住房保障支出7.52万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市网络管理中心2018年收入预算228.74万元，其中：2010302一般行政管理事务收入134.8万元，占59%；2010303机关服务收入68.46万元，占30%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入12.08万元，占30%；2101102事业单位医疗收入5.88万元，占30%；2210201住房公积金收入7.52万元，占30%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出228.74万元。本级财力安排支出228.74万元，其中，基本支出93.94万元，项目支出134.8万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 2010302   一般行政管理事务支出134.8万元。 

2. 2010303   机关服务支出68.46万元。

3. 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出12.08万元。

4.2101102   事业单位医疗支出5.88万元。

5.2210201   住房公积金支出7.52万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员调整，公积金支出减少。

2.工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3. 按照财政部门要求，规范社会养老保险及医疗卫生的支出；

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018较2017年增加了乡镇村级信访视频接访系统租用费用20万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市网络管理中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，公务接待费支出3.78万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市网络管理中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算变动0万元（上年预算为0万元）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市网络管理中心公务用车购置及运行维护费预算数2.07万元。其中：购置费0万元，比2017年预算变动0万元（上年预算为0万元）；运行维护费2.07万元，比2017年预算增加0万元，主要用于保障全市网络建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市网络管理中心公务接待费预算数3.78万元，比2017年预算增加0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1.2万元。其中：支出类型为基本支出，数量2，金额1.2万元，政府采购方式为自行采购，数量2，金额1.2万元，资金来源为本级财力安排，数量2，金额1.2万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市网络管理中心2018年无政府购买服务项目，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市网络管理中心国有资产总额170.97万元，其中：流动资产38.74万元，固定资产132.23万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

开远市网络管理中心2018年机关运行经费财政拨款预算93.94万元。较上年预算执行数94.68万元减少0.74万元，增减变动主要原因：人员减少。

（二）项目支出绩效目标。

开远市网络管理中心2018二级项目共有4项。其中：

（1）市级电子政务横向网建设和市级行政中心互联网接入租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市政府与中国电信股份有限公司红河分公司电子政务项目合作协议。

（2）视频接访和集中联合接访系统租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市网络管理中心与市移动公司签订的合同协议。

（3）网管中心网络租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源:开远市人民政府与云南省电信有限公司开远市分公司签订的电信业务租用协议。

（4）乡镇村级信访视频接访系统租用费用项目，三级指标，指标值100%，绩效指标设定依据及数据来源：开办发（2015）30号，关于印发开远市视频接访和集中联合接访工作实施方案的通知。

（三） 对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

联系人：杨扬　　　　　　　　联系电话：7226440