开远市人民政府大数据研究中心2023年度部门决算

监督索引号53250200149201000 开远市人民政府大数据研究中心2023年度部门决算

目 录 

第一部分   开远市人民政府大数据研究中心概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分   2023年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

十二、国有资产使用情况表 

十三、部门整体支出绩效自评情况表 

十四、部门整体支出绩效自评表 

十五、项目支出绩效自评表 

第三部分   2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市人民政府大数据研究中心概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

（1）负责全市电子政务网络安全，管理市政府门户网站工作。 

（2）整合全市电子政务系统及信息资源，建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发利用，统筹数据的共享和开放。

（3）参与研究全市电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。 

（4）贯彻执行国家和省、州、市关于信息化与电子政务的法律法规及政策，编制实施发展规划和年度计划。 

（5）完成州数据中心交办的任务。 

（二）2023年度重点工作任务概述 

1. 跟紧抓实“数字红河”综合考评。坚持以项目为抓手，盯紧全市数字经济项目，继续加强与市发改局、统计局的对接协调，形成合力推动数字经济项目谋划工作，积极与省、州两级部门对接，做好项目及时推送工作，配合全市各部门积极向上争取数字化项目资金支持及取得数字化项目建设示范点的荣誉。  

2. 继续推进数字开远建设。一是圆满完成“数字开远”公共安全专项（一期）项目建设，项目建设将以整合公共安全视图资源为突破口，推动视频监控数据融合共享和业务赋能，进一步提升公共安全治理能力的现代化和公共安全保障水平。 二是抓实数字经济投资和“数字红河”考核工作。统筹协调市发改局、市工信局等有关单位，组织召开全市数字经济项目谋划包装会议，指导项目入库工作，确保数字经济项目应统尽统。三是牵头编制《开远市数字经济发展三年行动实施方案》和《开远市数字政府建设实施方案》，进一步规范数字经济高质量发展和数字政府建设步伐，加快推进数字开远建设。四是组织开远数字化成果代表云南参展第六届数字中国建设峰会。2023年4月27日—28日，我中心积极组织4个项目代表云南参加第六届数字中国建设峰会，分别是“数字开远”公共安全专项（一期）建设项目—视图智能应用平台、开远数字水稻全产业链平台、滇南煤炭交易数字化平台和开远数字花卉全产业链平台，充分展示了我市在数字化建设领域的最新成果和实践案例，受到省州相关部门和各级领导的肯定。五是对标先进探索数字开远运营管理中心建设。先后到曲靖市麒麟区、昆明市官渡区及呈贡区学习数字城市管理中心建设经验，积极探索城市运营管理中心机制体制，推动城市治理资源优化整合、部门信息数据共享赋能、条块联勤联动全面协同、上下贯通指挥高度统一的“一网统管”城市治理体系。目前，正在完善初步设计方案。六是抓好培训全面提升干部队伍数字素养。今年分别邀请云南农业大学杨林楠教授及云南大学政府公共管理学院邓崧教授到我市开展数字经济专题培训2次，培训300人次，提升全市干部队伍数字化能力，为今后推进开远数字经济发展提供了新思路。七是积极申报省级“专家基层科研工作站”，深化校地合作推进数字化人才建设。争取申请“云岭学者”、国家农业大数据中心云南分中心主任杨林楠教授“省级专家基层科研工作站”落地我中心，该工作站是省委组织部、省人社厅在红河州批准的唯一的数字经济方面的专家工作站。 

3. 探索信息化建设运营新模式。推进政府信息化建设从“政府建系统”向“企业建系统、使用者付费”转型，创新政府信息化建设运营模式，建立国有企业投资、建设和运营信息系统的工作机制，通过国有企业投资，实现集约化建设运营服务，加强政企合作，充分发挥市场的主体作用，全力推进数字经济建设。  

4. 进一步打通公共数据共享交互通道，形成数据共享交互体制机制。探索县域公共数据分类目录体系，建立公共数据分类库，逐步实现各单位间公共数据开放共享，形成公共数据共享标准规范。  

5. 加强联动分工合作。同市委网信办、市公安局网安大队加强工作联动，并开展电子政务外网情况的摸排、监测、日常巡查等工作，发现问题及时和上级部门沟通处理。强化信息共享，依据各自职责加大网络查处力度，确保属地网络空间清朗。  

6. 加强电子政务外网网络安全管理。一是加强应急设备保障。定期检查交换机设备并加强设备管理。二是落实机房巡检及网络巡检工作。增强信息系统安全预警和应急处置能力，指派专人每周二次巡检机房及IPS监测系统，每日网络巡检动环系统。三是提升网络安全防御能力。根据开远市电子政务外网网络安全现状增设准入认证和态势感知等安全设备，收集通信信息，分析日常上网行为，降低僵木蠕感染风险，全面提升我市电子政务外网网络监测能力。四是完善防火墙特征库。加强对接运营商，要求及时更新特征库，并加强监督网络安全设备，对设备日志加强审计。五是强化应用系统备案机制。通过态势感知分析存在内部网络应用系统，对未备案应用系统限流并通知到单位，要求备案。  

7. 加强培训宣传。每月形成网络安全分析报告，对存在问题单位，一线走访，线下培训网络安全知识，进一步加强网络安全宣传教育工作。  

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我单位为开远市人民政府全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务人事科、数据应用发展科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络综合管理科，所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入开远市人民政府大数据研究中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：开远市人民政府大数据研究中心。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市人民政府大数据研究中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2023年度部门决算表 

（详见附件） 

开远市人民政府大数据研究中心无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市人民政府大数据研究中心2023年度收入合计518.63万元。其中：财政拨款收入518.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加74.66万元，增长16.82%。其中：财政拨款收入增加74.66万元，增长16.82%；主要原因是2023年新增投资促进局3名分流人员，人员经费增多；开远市数字花卉全产业链平台项目经费收入增多。 

二、支出决算情况说明 

开远市人民政府大数据研究中心2023年度支出合518.63万元。其中：基本支出198.52万元，占总支出的38.28%；项目支出320.11万元，占总支出的61.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74.66万元，增长16.82%。其中：基本支出增加23.10万元，增长13.17%；项目支出增加51.56万元，增长19.20%；主要原因是2023年新增投资促进局3名分流人员，人员经费增多；开远市数字花卉全产业链平台项目经费支出增多。 

（一）基本支出情况 

2023年度用于保障开远市人民政府大数据研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.83万元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.69万元，占基本支出的3.37％。（人均情况由各部门自行确定） 

（二）项目支出情况 

2023年度用于保障开远市人民政府大数据研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.11万元。其中：基本建设类项目支出24.83万元。基本建设类“数字开远”公共安全专项建设项目作为“十四五”数字开远发展总体规划中的重要专项，按照市委市政府“分步实施、量力而行、按需建设”的大原则，聚焦功能定位，坚持使用为先、注重实用、统建共享、集约利旧的大方向稳步推进建设，为“数字开远”的建设打下了坚实的基础。具体开展工作情况为：项目于2022年8月底开工建设，2023年6月3日完成初验进入试运行阶段，12月10日完成初验问题整改后于12月12日提出终验申请，2024年1月11日邀请行业内专家审核通过终验。项目通过搭建全市本地视图资源数据存储二级节点，打通全市五类网络视图数据传输通道，新建扩容监控1600路，接入包括市教体局、市卫健局、市文旅局和各社区、园区等重要场所10000余路监控，构建基于视频图像能力的城市管理智能化数据底座。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市人民政府大数据研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出518.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加74.66万元，增长16.82%,主要原因是2023年新增投资促进局3名分流人员，人员经费增多；开远市数字花卉全产业链平台项目经费支出增多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出235.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.50%。主要用于保障机构运行日常人员、公用经费、项目经费支出； 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出27.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于人员社会保险缴纳支出； 

9.卫生健康（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于人员医疗保障缴纳支出； 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出24.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于开远市“数字开远”公共安全专项建设项目经费支出； 

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.56%。主要用于开远数字花卉全产业链平台项目经费支出。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出15.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于人员住房公积金缴费支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，决算为1.61万元，完成年初预算的100.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.11%，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.89%，完成年初预算的61.00%，具体是国内接待费支出决算0.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市人民政府大数据研究中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为1.00万元，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.61万元，完成年初预算的61.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：为推动开远市数字化建设和数字经济发展，行政区域外的单位部门到开交流调研频次增多，相关业务接待增多；公务用车老旧，导致车辆运行维护费用增多。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元，增长21.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长25.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长17.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为推动开远市数字化建设和数字经济发展，行政区域外的单位部门到开交流调研频次增多，相关业务接待增多；公务用车老旧，导致车辆运行维护费用增多。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次65人）。主要用于开远市数字化工作、乡镇电子政务网改造、对接开远市专家基层工作站等相关工作发生的接待支出。 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市人民政府大数据研究中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我中心为事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2023年末，开远市人民政府大数据研究中心资产总额16.56万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产12.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.88万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.78万元，其中固定资产减少4.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

三、政府采购支出情况 

2023年度，单位政府采购支出总额27.31万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.69万元。授予中小企业合同金额0.91万元，其中：授予小微企业合同金额0.91万元。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

2．基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

3．项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

监督索引号53250200149201111