开远市发展和改革局2024年度部门决算

监督索引号53250201049901000

开远市发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）重点工作概述

2024年，市发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，围绕市委、市政府中心工作，坚持稳中求进，推进开远经济社会高质量发展。2024年，全市实现规模以上工业增加值增长2.1%。完成社会消费品零售总额120.38亿元，增长5.5%。实现商品房销售面积10.93万平方米，同比下降8.7%。2024年完成固定资产投资68.68亿元，同比增长17.8%，其中完成建安投资61.49亿元，同比增长15.9%。完成建筑业总产值108.67亿元，同比增长0.9%。抓好项目谋划推进项目建设。谋划储备2024年市级重点项目134个，总投资590.38亿元，年度计划投资121.28亿元，年度完成投资63.65亿元。积极争取中央、省、州预算资金及专债、新增国债等资金支持，2024年我市29个项目共争取到中央、省州预算内、超长期特别国债、地方政府专项债资金25.79亿元，全市经济增长健康平稳。已建成电力总装机容量达224.04万千瓦，2024年共发电96.7亿千瓦时，产煤1420万吨。预计“十四五”末，全市能源总产值将突破100亿元，水电、新能源及储能装机占比从“十四五”初期的23.34%提升至50%以上，能源安全稳定供应和绿色低碳转型发展成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸合作科、区域协调科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格科、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科（军民融合科）、数据规划科、数据资源科、数字经济科、政策法规科、区域开放科、地区振兴科。  

所属单位4个，分别是：

1.开远市项目服务中心

2.开远市能源安全技术中心

3.开远市数据发展中心

4.开远市人防指挥信息保障中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.开远市发展和改革局

2.开远市项目服务中心

3.开远市能源安全技术中心

4.开远市数据发展中心

5.开远市人防指挥信息保障中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。在职在编实有人员比去年减少1人，主要原因是人员正常退休减少。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。离退休人员比去年增加2人，主要原因是正常退休人员增加。年末学生0人。年末遗属2人。遗属人员比去年增加2人，主要原因是新批准增加。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市发展和改革局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局2024年度收入合计21,205,666.89元。其中：财政拨款收入18,860,393.86元，占总收入的88.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,345,273.03元，占总收入的11.06%。

与上年相比，收入合计减少16,356,631.22元，下降43.55%。其中：财政拨款收入减少18,701,904.25元，下降49.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,345,273.03元，增长100%。本年收入减少主要原因是本年度项目减少能源管理、节能环保支出、小城镇基础设施建设等大型项目经费，可研编制费及服务费等项目经费较上年度大大缩减；政府性基金预算财政拨款本年收入与上年相比减少230,900.00元，降低100%；本年度减少其他国有土地使用权出让安排的支出。其他收入本年收入与上年相比增加2,345,273.03元，增加100%，变动主要原因为本年度增加其他收入社会事业发展规划-乡村振兴试点资金1,195,466.00元，社会事业发展规划-中和营道路工程建设项目工作经费13,406.64元，增加其他风沙荒漠治理-开远市乐白道东山片区生态修复治理建设项目资金1,136,400.39元。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局2024年度支出合计21,205,666.89元。其中：基本支出13,315,579.02元，占总支出的62.79％；项目支出7,890,087.87元，占总支出的37.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16,356,631.22元，下降43.55%。其中：基本支出增加1,446,470.00元，增长12.19%；项目支出减少17,803,101.22元，下降69.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度增加社保费及死亡抚恤等社会保障经费支出；本年度项目减少能源管理、节能环保支出、小城镇基础设施建设等大型项目经费，可研编制费及服务费等项目经费较上年度大大缩减；同时我单位贯彻落实过紧日子要求，各项经费进行压缩，工作中更注重厉行节约和成本控制。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,315,579.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,575,232.61元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740,346.41元，占基本支出的5.56％。与上年对比基本支出增加1,446,470.00元，增长12.19%。主要原因是本年人员经费增加，增加了社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,890,087.87元。其中：基本建设类项目支出61,591.00元。与上年对比项目支出减少17,803,101.22元，下降了69.29%。主要原因是本年项目减少，减少节能环保支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出等。

具体的项目开支为：

1.一般行政管理事务188,921.36元，主要用于开支办公费、劳务费等；

2.社会事业发展规划2,301,583.07元，主要用于开支办公费、差旅费等；

3.物价管理22,600.00元，主要用于开支劳务费；

4.其他发展与改革事务支出3,331.23元，主要用于开支办公费、差旅费等；

5.食品安全监管2,700.00元，主要用于开支办公费；

6.人民防空400,000.00元，主要用于开支委托业务费；

7.其他科学技术支出48,161.95元，主要用于开支劳务费、其他交通费用等；

8.其他风沙荒漠治理支出1,136,400.39元，主要用于开支基础设施建设；

9.其能源行业管理300,000.00元，主要用于开支费用补贴；

10.其他节能环保支出19,250.00元，主要用于开支办公费；

11.其他城乡社区支出13,368.00元，主要用于开支委托业务费；

12.信息统计39,346.00元，主要用于开支办公费、差旅费等；

13.粮食风险基金1,872,340.00元，主要用于开支费用补贴；

14.物资保管保养39,750.00元，主要用于开支劳务费；

15.其他粮油物资事务支出985,819.87元，主要用于开支费用补贴；

16.应急救援516,516.00元，主要用于开支救济费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出18,860,393.86元，占本年支出合计的88.94%。与上年相比减少18,471,004.25元，下降49.48%，完成年初预算的41.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,725,455.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.57%，完成年初预算的25.18%。主要用于支付在职人员工资、办公费、其他交通费用、差旅费等；造成预决算差异的主要原因是社会事业发展规划-2024年项目前期经费未拨款。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，年初无此项预算。主要用于开支委托业务费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出48,161.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,1942,56.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%，完成年初预算的145.09%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、离休人员离休费、抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是退休人员比去年增加2人，遗属人员比去年增加2人。

9.卫生健康（类）支出982,962.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的102.06%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是退休人员比去年增加2人。

10.节能环保（类）支出319,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出133,68.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出968,185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，完成年初预算的114.41%。主要用于支付在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内补交公积金。

20.粮油物资储备（类）支出3,692,238.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%，完成年初预算的100.07%。主要用于支付粮食风险基金、粮食流通统计调查、粮油仓储公司运转经费、专项业务活动等。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出516,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,100.00元，决算为54,696.83元，完成年初预算的47.11%；支出决算较上年增加271.86元，增长0.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为86,100.00元，决算为41,987.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.76%，完成年初预算的48.77%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,709.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.24%，完成年初预算的42.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,562.86元，增长38.00%；公务接待费支出决算较上年减少11,291.00元，下降47.05%；具体是国内接待费支出决算12,709.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,291.00元，下降47.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,100.00元，支出决算为54,696.83元，完成年初预算的47.11%，支出决算较上年增加271.86元，增长0.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为86,100.00元，决算为41,987.83元，完成年初预算的48.77%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,709.00元，完成年初预算的42.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年学习交流和各项检查督查工作减少，以及贯彻厉行节约，过紧日子，控制行政成本，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,562.86元，增长38.00%；公务接待费支出决算减少11,291.00元，下降47.05%，具体是国内接待费支出决算12,709.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,291.00元，下降47.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展生态修复治理、乡村振兴项目工作，公务用车运行经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进项目建设，上级部门领导对项目工作进行指导，对项目工作督查，系统内部学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局2024年机关运行经费支出740,346.41元，比上年减少205,393.93元，下降21.72%，主要原因是本年度劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等减少。部门机关运行经费主要用于本局日常公用经费支出，开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市发展和改革局资产总额7,861,610.81元，其中，流动资产1,472,713.01元，固定资产3,432,964.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,574.59元（净值），其他资产2,930,359.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,075,417.62元，其中固定资产增加140,831.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2245,551.92元，其中：政府采购货物支出722,217.00元；政府采购工程支出1,420,500.49元；政府采购服务支出102,834.43元。授予中小企业合同金额2,038,063.09元，其中：授予小微企业合同金额2,038,063.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250201049901111